2017年度衡水市干线公路建设项目.doc

2017年衡水市公路 第次质量综合督查安排 为落实《201年度全市公路建设质量监督工作安排》，进一步做好对全市在建工程（含新改建、养护改造及养护大中修项目）的质量监管，市局决定于201年月日至月日组织进行干线公路第次质量综合督查。具体安排如下： 一、督查范围 、督查内容 （一）项目法人质量管理情况 督查项目法人（含项目执行管理机构）质量安全管理规章制度及开展实施情况；进行合同履约管理、合同变更控制情况及现场质量安全控制情况等。（二）施工单位质量行为情况 施工质量管理条件落实 2、施工单位质量保证体系建立及落实情况；开展技术交底、技术培训等情况；原材料质量控制情况；市局、市质监站等上级管理文件落实情况在建工序工艺规范执行情况进行检查。 3、工程实体抽查路基监督抽检每项目对已经监理合格的各在建结构层抽检3个压实度、厚度路面基层（含底基层）抽检压实度、厚度各2点；沥青路面面层抽检压实度、厚度各2点；构造物抽检实测成型钢筋（已监理抽检认可）主筋间距、已完工混凝土构件的几何尺寸。每桥或构造物抽检10-20点。 原材料抽取：质量可疑的原材料。 4、现场文明施工情况 项目部规范化建设及平安工地建设情况，材料场、拌和场和施工现场的原材料保管及规范存放情况，施工现场风险及安全警示标志的设置情况，临时用电、防火、防坠落等措施落实情况。安全管理情况。督查安全指令整改反馈落实情况。督查开展公路施工企业安全生产标准化达标验收（三）监理单位质量行为情况 检查监理履约变更情况；监理单位资料情况。（四）本次督查侧重内容 施工工艺规范性及实体质量。 的安全生产措施落实情况。 3工地试验室管理情况4、养护项目的旧路挖补、路面施工工艺规范性。 、督查顺序及时间安排 时间 督查项目 月日月日月日（注：检查顺序临时调整将事先通知有关项目） 四、督查人员分工：负责检查总体组织协调。赵青：负责单位质量资料(含工地试验室运行情况)（表）：负责项目法人（表1）单位质量资料(含工地试验室运行情况)（表）：负责单位安全资料督查（表）（表）：负责现场施工工艺执行情况、现场情况的督查（表）:负责施工单位重要原材料的抽取，协助督查现场安全情况。五、督查结果处理本次督查结束后六、其他要求　　、本次督查实行“检查结果确认制”，从业单位项目负责人要认真核实对本单位的督查结果情况，在督查表格上签字确认。、各项目（标段）的项目法人、监理单位和施工单位都要按照督查的内容和要求，认真做好资料等的准备工作，准备相关仪器设备和车辆配合督查人员完成督查工作。项目法人和监理单位的相关资料都集中在施工单位项目部会议室备查。 督查情况 监督手续申报是否及时，附件资料是否完善。核查监督手续存档资料 项目管理机构组建情况，项目法人质量安全管理制度建立健全情况。检查管理制度资料编制及审批情况，抽查质量落实资料。 对建设项目进行质量、安全检查情况，查有关指令及回复资料；检查工程例会或协调会会议纪要。检查业主各项质量安全管理活动记录。 市局、市质监站及管理部门下发文件、指令的存档及落实情况。核查上级来文台账，抽查上级文件要求落实方案措施及上报情况。检查业主单位有关落实“品质工程”、“工匠精神”的工作安排资料。安排落实“安全生产月”工作、组织安全宣传情况。组织开展风险辨识管控和安全生产隐患排查治理“双控”情况、夏季消防安全、防汛安全工作情况。 检查本项目业主单位对施工、监理人员变更、设计变更等审查审批手续履行情况。 督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日 施工单位质量管理行为督查表（表2） 工程名称： 施工单位名称： 检查内容 检查情况 主要检查总体开工报告、各结构层试验段开工报告、试验段总结、分项开工报告的报批情况；检查试验段开展及总结工作是否符合实际，检查程序执行是否规范。 检查各结构层开工前施工单位的水准点和导线点测量及报批情况。检查各工序重要原材料、配合比组成设计的开展及报批情况，核查配合比批准后有无变化调整情况。核查资料整理规范性，检查施工方案中是否包含“2017年度质量监督关注点”内容。 检查工地试验室备案核查情况及日常试验检测工作条件持续符合情况，抽查设备检定校准情况、维护保养情况、记录信息完善情况、试件规范养护情况等；试验室人员、设备与备案核准文件是否一致。 对在建工序的分项检测资料进行检查，看检测指标是否齐全、检测频率满足要求，是否与工程同步，是否存在虚假问题；检查原材料自检频率是否满足要求；出具的试验检测报告签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料；检查是否存在超范围开展试验