稽核程序.PPT

供應商／分包商的控制 書面信函溝通SA8000內容要求 依風險性評估及業務量決定控制優先順序並制 訂控制計劃 依計劃實施、監督量測、績效評估並保留紀錄 依績效評估結果認可合格供應商／分包商 供應商／分包商溝通內容 告知已實施SA8000 SA8000驗証將成為合格供應商／分 包商認可條件之一 告知管制優先順序及管制方式 要求開始推行SA8000並培訓相關人員 要求簽署承諾書並傳回保存 SA8000推行－以ISO14001為架構 高層主管承諾 成立推動組織 先期安全衛生審查 驗 証 社會責任政策 管理方案 系統文件化 實施與運作 內部稽核 管理階層審查 持續改善 定期審視 目標與標的 步驟 10 內部稽核 確認系統符合規劃事項 確認系統能有效管制社會責任及重大安全衛生風險 檢查系統實施與維持的情形 將結果向管理階層呈報 執行內部稽核之考量 稽核范圍 稽核程序 稽核頻率 稽核員的能力 稽核的相關職責 稽核結果的溝通 SA8000推行－以ISO14001為架構 高層主管承諾 成立推動組織 先期安全衛生審查 驗 証 社會責任政策 管理方案 系統文件化 實施與運作 內部稽核 管理階層審查 持續改善 定期審視 目標與標的 步驟 11 管理階層審查 依據 稽核結果 內外情勢的變化 持續改善的承諾 抱怨及不符合事項處理 考量是否修改政策、目標或其他要項 管理階層審查之項目 稽核結果 目標與標的之符合程度 抱怨及不符合事項處理 隨內外情勢變化 , 系統的持續適用性 利害相關者所關切的事項 步驟 12 驗証 SA8000 (Certification) 持續改善 政策承諾持續改善績效 隨社會生活水準提升 利害相關者團體的要求不斷增加 新的法令要求不斷增加 持續改善企業才有機會持續發展 透過PDCA管理循環達成 總結 (一) SA8000的技術性, 系統性及文件化的要求不強烈 SA8000沒有強制性的要求設定改進性目標 不符合相關法規要求之處必需改進 總結 (二) 實施SA8000並不困難, 有管理基礎的公司在2-3個月內建立體系. 成功的關鍵是高階層主管的承諾, 願意“將心比心”以誠對待員工. 持續的關鍵是永恆持久的培訓及溝通 SA8000內部稽核 稽核是什麼 ? 健康檢查 基本概念 驗証符合標準 系統化 定期性 客觀獨立 書面報告 先期安全衛生審查的項目 法令規章之要求事項 重大安全衛生風險之監別 所有現行社會責任及安全衛生管理措施與程序之檢視 以往突發事件調查結果回饋之評估 利害相關者之觀點 (員工、工會等) 重大安全衛生風險之監別 安全衛生風險之監別及評估應包括 : 正常、異常及緊急狀況 過去、現在及未來 直接與間接影響 先期安全衛生審查的效益 了解企業 安全衛生現況，作為建立安全衛生管理系統的基礎 提供明確的數據與結果，作為日後持續改善安全衛生績效的基準 了解企業在社會責任及安全衛生方面的法律責任與風險 危害監別方法 ? 查核表分析 (Checklist Analysis) 非結構化腦力激燙 ? 假設狀況分析 (What-If Review) 結構化腦力激燙 ? 危害及可操作分析 (Hazard and Operability Study,HazOp) ? 相對指數法 ? 失誤 樹分析(Fault Tree Analysis,FTA) ? 事件樹分析(Event Tree Analysis,ETA) ? 失誤 模式與影響分析 (Failure Modes and Effects Analysis,FMEA) 結構化問卷 定量／機率分析 查核表分析 (Checklist Analysis) 結構化的檢查問卷, 依專業經驗、標準或法規設計問卷 可應用於大部份的設計或操作 可幫助缺乏經驗的人員執行分析 分析結果的品質有賴於檢查表的設計 危害及可操作分析 (Hazard and Operability Study, Haz0p) 將制程分成許多單元 針對每一制程單元, 利用引導字配合制程操作參數, 進行制程偏離之原因及後果分析 Haz0P分析流程 選擇一個 制程單元 選擇一個 制程參數 選擇一個 引導字配 合參數導 出偏離 分析制程偏離原因及後果 發展改善 計劃 Loop 3 Loop2 Loop1 失誤樹分析圖例 頂端事件Ｔ T=AB=C1D(C4+C5) =C1(C2+C3)(C4+5) 失誤事件B 失誤事件D