销售及生产对接流程及责任文档.docVIP

东莞市金大洋环保科技有限公司 销售与生产对接流程与责任 第一：流程如下 第二：流程工序、权限与责任 每个工序都必须有负责人，工序负责人必须按照客户的要求与工程图纸的要求进行计划作业并进行层层监督，发现质量不合格要及时向车间主任汇报。如果没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽误了生产计划交期，影响到客户以至于被客诉，部门将根据实际情况与影响程度进行处罚或者赔偿。如果客户对业务合同进行处罚，相关负责人将承担相应责任。整个工作安排由车间主任安排，并负责工作检查监督，对违规操作、不服从工作安排、故意违反公司规章制度等人员要进行处罚与教育。 第三：具体权限与责任落实 1、工厂业务跟单员吴凤娇(业务有了解生产与出货状况直接找小吴） 吴凤娇负责工厂业务跟单。在工序制作中进行跟踪产品生产进度直至出货。并及时与业务保持联系，生产发生异常（如：停电、缺料、设备故障等）要及时反馈至业务部，便于业务及时与客户沟通，避免客户误解，保障对客户的诚信与承诺，体现公司良好形象。如果订单发放遗漏，耽误交期，责任由跟单承担。 责任承担的具体处理：（1）、在跟单过程中，如果被客户取消订单，业务员的提成由跟单承担，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处罚记小过一次。（3）、不能及时解答业务关于生产情况，工作态度不端正（如：我不知道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。 2、工程部责任人 黄自强 销售部的订单发至工厂由吴凤娇直接接收，生产收到订单后，将订单交予工程部并自己备份。工程部负责制作BOM、图纸、材料预算、工艺操作流程、作业指导书、产品说明书、检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给PMC（吴凤娇代）。 承担具体责任：（1）、工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、产品说明书等，按记小过处理。（2）、被部门投诉因为工程资料未完整而影响生产与交期，按小过处理。 权限：负责以上相关工程资料的确认；各工序在没有按照工程资料的相关要求作业，工程有权利令其停止作业；对材料浪费与不按照工艺标准作业的有建议处罚权。 3、PMC责任人暂时由（吴凤娇代） 将物料明细移交采购，生产指令单交予车间主任老胡。 责任承担：（1）、生产指令单不及时，按小过处理。（2）、跟踪采购物料不积极，按小过处理。（3）、出货不及时按小过处理。 权限：有权提出下工序的处罚意见。下工序包括：采购、生产、仓库。负责审核外发加工。负责产品出货的审核。 4、采购责任人小黄 采购得到材料明细表后，首先要与MC进行物料核对，然后再进行采购申请，获得批准后按照采购流程与工程、客户的标准与要求进行采购。如果遇到在采购周期内无法达成的，要及时反馈到PMC，便于生产调整安排。采购时必须要货比三家，择优选取合格供应商，杜绝收取回扣、以劣冲优或者假冒伪劣等行为。 责任承担：（1）、物料采购不及时，一款警告一次。（2）、以劣充优，记大过处理。（3）、不按规定采购物料，记大过。（4）、随便更换供应商，按记大过处理。（5）如果与供应商联合欺骗公司，按开除处理；如果对公司造成损失较大，超过2000元，公司将交予司法机关立案处理，开除并不结算工资；（6）收取回扣，如果公司核实无误，将做开除处理影响到物料质量的将进行赔偿。 权限：有权拒绝没有通过审批的采购单或口头申请的物料采购。 5、生产责任人老胡 车间主任老胡，根据物料的状况进行生产安排，老胡负责将生产指令单分发到各生产工序各组长，各工序组长将负责完成各自的工作任务。在工序制作中，吴凤娇要进行工序工作完成状况跟踪并及时与业务保持沟通，以确保订单的达成状况，老胡是保障生产订单完成的主要负责人又是主要承担责任人，在生产中要合理安排各工序的工作，并监督生产进度与产品质量，保障达成订单交期。 责任承担：（1）、因为生产而不能准时交货，记小过；（2）、因为品质被投诉，记小过；（3）、因为生产与品质引起退货，记大过，并赔偿加工费的20%；（4）、因为材料没有按规定的要求与工艺要求制作，记大过；（5）对新工人要进行操作培训，否则以警告处理。 权限：负责审批各车间人员的请假条；负责审核车间的采购申请单；有权根据公司制度直接处罚违规违纪人员；负责车间人员招聘的审核；负责出货审核；对质量不合格的产品有权阻止出货；对违规操作的人员要进行纠正。 6、品质负责人（暂时老胡代） 工序完成后，经过品质确认OK后，产品进行入库。检验合格要填写品质检验报告，并将合格产品贴上“合格”标签。采购回来的原材料要进行品质检验，即IQC检验OK后才能入库或者生产，并要填写《IQC检验报告》，否则将按