务实的体系文件.PPT

单击此处编辑母版标题样式 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 现场审核末次会议 现场审核末次会 审核目的、范围及准则 本次审核了办公室、企管处、发展处、计划处、安环处、工程处、机动处、生产处、组织人教部、计量中心、公用工程部、物装中心、质技中心、消防支队、储运部、电气部、仪表控制部、化工部、烯烃部、炼油二部、炼油五部 审核方法和程序 保密承诺 质量管理体系审核评述 好的方面 1、公司领导作用显著 公司领导对标准有着非常好的理解，并亲自领导参与体系的不断完善，营造并保持良好的企业内部环境，使员工能充分参与实现公司目标的活动。 2、形成良好企业文化 地域文化培育了镇海炼化人“求实进取、处事低调、观念开放、勇于创新”的文化元素。40年的发展沉淀了丰厚的精神文化，形成了“以最少的人管理最大的炼化企业”、“严格管理、快乐工作、健康生活”等管理理念，确定了“世界级炼化一体化标志性企业”的愿景。 3、务实的体系文件 已形成以“三项制度” （职责划分、流程程序、规章制度）为核心的体系 文件，通过“一本管理手册、一套制度、一种运行模式”（《管理手册》、《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》、《规章制度汇编》）解决了“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“能否做”的问题。 质量管理体系审核评述 好的方面 4、勇于管理创新 镇海炼化依据《“三位一体”发展规划》管理变革的部署，为提高管理效率，实施了团队管理，成立了动设备团队、静设备团队，探索专业、高效管理。 5、实施了设备全生命周期管理 公司从设备选型、采购、使用到设备报废全生命周期实施了管理，通过对设备进行预防性寿命炼化企业的特种设备众多，公司在应用集团公司推行的EM设备管理系统过程中，严格执行特种设备的管理要求，确保了特种设备的合规性。 6、岗检机制完善 公司整合了各类检查资源，优化完善了检查内容和检查标准，建立了一体化的检查评价机制，推行表单化检查，实施了岗检管理信息系统，使问题公开化、透明化，有利于知识共享、问题整改、制度推进和持续改进。 质量管理体系审核评述 好的方面 7、绩效考核 镇海炼化在全面梳理业务流程的基础上，形成了统一的绩效指标体系，设置了两个挂钩考核，“关键绩效指标挂钩考核”和“单位绩效挂钩”，实现“责任明确、分工协作、压力共担、利益共享”的协调考核机制。 8、认真的迎审态度 本次审核过程中得到了公司领导及各部门负责人的高度重视，陪同人员认真负责，审核资源配备充足，各迎审单位人员认真配合，精神面貌良好，提供资料及时，确保了审核组的审核工作顺利完成。 质量管理体系审核评述 质量管理体系审核评述 需改进方面 本次审核共发现68项问题和15项轻微不符合，从发现的问题及开具的不符合报告的情况经审核组汇总分析，提出以下9个方面的改进建议： 1、企业文化是改进“低、老、坏”的方法之一。（理解、认同和支持） 2、继续进行制度的细化和完善。（不3、问2、、、） 3、制度的落实要依靠员工、承包方对制度的理解。（不4、不8、不11、不15、问4） 4、加强法律法规和其他要求的适用性和有效性管理。（不12、 问5） 质量管理体系审核评述 需改进方面 5、加强对供方管理、项目管理。（不14、问8） 6、加强对连续生产不能按期进行仪器、设备检定的管理。（不9、问18） 7、加强应急管理。（不2、问15） 8、能源管理(不1、不5、不6、不7，问12、13、、、） 9、持续改进（不10、不13、问48） 纠正措施要求 认证决定批准程序 证书的使用规定 监督、复评的周期和有关规定 受审核方领导讲话 现场审核末次会 末次会结束 谢谢大家 单击此处编辑母版标题样式