TS16949与顾客有关过程的控制程序.doc

郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 标题：与顾客有关过程的控制程序   　　保 管 单 位： 文 件 编 号 发 行 日 期 版 序 页 次 Zzsw2013-003-006 2013.05.10 A １／１５ 核　准 审　 核 制 订 人 制 订 单 位 营业部 郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 标 题 与顾客有关过程的控制程序 页 次 ２ 文 件 变 更 记 录 ────────────── 版 序 文 件 编 号 变 更 内 容 日 期 A Zzsw2013-005-006 新发行 2013.05.10 郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 标 题 与顾客有关过程的控制程序 页 次 ３ 目的 对与产品相关的所有要求明确化、文件化，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 适用范围 适用于与产品相关要求的识别、确定、评审及与顾客的沟通过程。 权责 3.1品保课负责与产品相关要求的识别和确定。 3.2研发部工程部负责新产品的制造可行性评审(包括风险分析)，包装要求满足能力、设备能力、顾客特殊要求满足能力的评审。 3.3品保课评审质量要求的满足能力及公司有加工过之产品之样品制作。 3.4管制部评审生产能力及交期能力。 3.5营业部评审产品的运输能力及售后服务满足能力。 3.6营业部负责顾客沟通、合同∕订单的最后签订。 程序 4.1定义 4.1.1合同∕订单评审：是合同∕订单签订前，为了确保产品要求规定得到合理、全面、明确并形成文件，且组织能实现，由组织所进行的系统活动。 4.1.2新产品合同∕订单：本公司无加工过之产品合同∕订单。 4.1.3旧产品合同∕订单：本公司有加工过之产品合同∕订单。 4.2作业流程图(附件一) 4.3顾客样件制作要求的输入、制作、签回、报价、合同∕订单的下达。 4.3.1营业部接到顾客样件制作要求时，如是公司有已加工过之产品则开具『样品申请单』交品保课进行制作；如是新产品则开具『新产品开发申请单』交研发中心依顾客图纸制作开发或依所提供样品进行样件制作，具体依《产品质量先期策划控制程序》执行。 4.3.2完成样件制作及检查OK后交营业部给顾客确认。 4.3.3营业部追踪样件的签回，顾客确认OK，由营业部与顾客签订合同∕订单。 4.4产品相关要求的识别 4.4.1交期数量：系指顾客下单之要求出货交期与数量。 4.4.2特殊要求﹕顾客要求的规格产品不是本公司所生产的规格产品﹔顾客要求的规格产品是公司所生产，但技术指数超过本公司现有规格标准﹔其它非本公司明定之规范要求。 4.4.3特殊订单：指依顾客要求链条颜色、包装方式等需改变的订单。 4.5产品相关要求的确定 4.5.1顾客无论是以传真、书面或电话方式订货，业务人员皆必须确实审核其各项要求，若为电话订货则业务人员必须填写『电话订货单』（附件二）。 郑州三维内燃机净化消声技术有限公司 标题 与顾客有关过程的控制程序 页 次 ４ 4.5.1.1价格：核对顾客价格记录。 4.5.1.2规格：查明是否为本公司之规格产品。 4.5.1.3包装：依公司或顾客指定之包装方式参见《检包成品包装作业标准》。 4.5.2数量、交期：由生管确认本公司所能达到的能力。 4.5.3凡经业务人员审核通过之订单，须盖上订单审核章并视顾客要求签回，若无此要求者则不予签回。 4.5.4若订单审核有差异时，则业务人员须与顾客确认后于订单上直接更改并签名之。 4.5.5营业部在上述步骤完成后，必须识别顾客明示或隐含的要求，履行的法律、法规要求，公司为满足顾