建设材料管理办法.doc

XX公司建筑材料管理办法 第一章 总则 1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。 1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。 第二章 材料管理任务、机构、人员、职责 2.1材料管理任务 2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。 2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。 2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 2.1.5 推广应用四新技术，降耗增效。 2.2 材料管理机构 2.3 材料管理职责4.1 材料实行分类管理4.2 供方4.3采购4.4 运输管理 4.5 现场验收 4.6 入报销 4.6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。 4.6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。 4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。 4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。 4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。 4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。 4.6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。 4.7 物供部供料的资金结算第五章 材料合同管理.2材料管理 发料时应在领料单备注栏内注明使用部位6.3 限额领料管理 6.4废旧及剩余材料回收管理 6.5 材料的 6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表： （一）台账 ⑴材料采购台账 ⑵材料验收记录 ⑶材料收发明细账 ⑷周转材料进出场台帐 ⑸材料消耗台账 ⑹材质证明书发放台账 （二）报表 ⑴ 材料收发存报表（月报） ⑵ 周转材料租赁台帐（月报） ⑶ 单位工程材料耗用分析（月报） ⑷ 物资盘存表（季报） 6.8.2报表填报时间： ⑴ 月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。 ⑵ 季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。 6.8.3 项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。 6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。 6.8.5 材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。 第七章 装饰装修材料管理办法 7.1为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。 7.2 物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。 7.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。 7.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。 7.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。 7.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。 7.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。 7.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。 7.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物