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XX博览园综合开发项目投资预算商业计划书 一、项目单位简况 1.1 项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司 地址：XX市建材城 1.2 项目名称：某某博览园综合开发 合作方式:合资 联系人: 二、项目概况： 规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有： 2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。 2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地300亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。 2.3 文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。 2.4 生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。 2.5 高尔夫球俱乐部:占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。 2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80％，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。 2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。 三、项目的意义和前景 某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。 四、项目投资概算 经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18％，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。 4.1 建设总投入概算表： 序号 投 资 内 容 投资金额 （万元） 1 公益、公建基础设施投入 9620 2 房产投入 15609 3 新征用地费 8400 4 拆迁房屋补偿费 3978 5 土地出让金 7854 6 房屋报建手续费 2537 7 设计费 856 8 市政公用设施配套费 579 9 人防工程易地建设费 154 10 商业网点建设费 713 11 交通通讯施基金 284 12 工农业发展基金 92 13 劳动保险统筹基金 722 14 消防设施建设费 87 15 工程质量监督费 88 16 房屋拆迁管理费 16 17 招投标管理费 32 18 白蚁防治费 65 19 房屋转让手续费 94 20 经济适用住房预决算审查费 81 21 开发管理费 756 22 银行贷款利息 840 23 项目不可预见费 1168 1-23项合计 54625 总投入计算书见附Ⅰ 4.2建设总产出概算表: 产 出 内 容 产出金额(万元) 一、 房 产 建 设 产 出 32189 万元 1 某某花艺坊 2640 2 新经营区 15572 3 高新建材展示区 2309 4 花卉市场 3171 5 某某住宅小区 2273 6 加工区 2113 7 会议展示中心 1433 8 幼儿园、体育馆、学校 1468 9 某某研究中心 1210 二、 地 产 建 设 产 出 32079 万元 1 新商业经营区 4938 2 高新建材展示区 7323 3 某某花艺坊 1797 4 某某住宅小区 928 5 加工区 4930 6 学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区 1468 7 汽车城 5168 8 汽车站 3318 9 21F（广场西侧） 1140 10 花卉市场 1069 三、 营 业 税 -3309 万元 -3309 产出总计（一十二十三） 60959 总产出计算书见附Ⅱ 附Ⅰ XX市“某某博览园”建设总投入计算书 一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+……+（5） 9620万元 （1）道路工程 5496万元 （2）排水系统工程 557万元 （3）路灯照明系统工程