涉县农工委（农办）及创新方案.docVIP

涉县农工委（农办） 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于涉县农工委2017年部门预算的批复》，现将农工委2017年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置情况 农工委部门预算单位构成：涉县农工委成立于2002年6月，县委直属行政单位，规格正科级，县委农工委内设办公室和基层科2个股级机构，同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站4个科级事业单位和区划办1个股级事业单位。农工委（农办）及挂靠事业单位，现有人员共计53人，其中：农工委（农办）行政编制6人，工勤编制1人，实有行政6人，工勤3人，离退休10人，离岗待退4人；挂靠5个事业单位，事业编制26人，实有21人，离退休人员4人；公益岗位6人，临时人员5人。 财务人员2人，主管财务领导：任铁平，会计：杨幸丽。 农工委主要职责：县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则，实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。具体职责：（1）涉办字[2002]41号文件所规定的12项主要职责。（2）近年来，增加了统筹城乡发展、新农村建设、新民居建设、中心村建设、农村面貌改造提升、农村环境综合整治、美丽乡村建设、农村改革、农村土地确权登记颁证、农业综合开发等工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中共涉县县委农村工作委员会 行政 正科级 财政性资金基本保证 涉县农业办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证 涉县小康建设委员会办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证 涉县农业产业化办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证 涉县农经总站 事业 副科级 财政性资金基本保证 涉县区划办 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2017年预算收入万元，其中：一般公共预算收入万元，万元其他收入万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算万元，其中基人员经费和日常公用经费；项目支出万元，包括本级支出万元和对下补助支出0万元，主农业综合开发省级配套资金284万元、2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项转移支付预算117万元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助96万元、土地承包经营权确认登记颁证经费30万元等。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排。 机关运行经费共计安排31.63万元，主要用于农工委（农办）机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 部门编码及名称：[552]中共涉县县委农村工作委员会 预算年度：2017 金额单位：万元 序号 项 目 资金来源 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9.44 9.44 　 　 7 一、因公出国（境）费 　 　 　 　 8 二、公务用车购置及运维费 9.30 9.30 　 　 9 其中：公务用车购置费 　 　 　 　 10 公务用车运行费 9.30 9.30 　 　 11 三、公务接待费 0.14 0.14 　 　 2017年，我委（办） “三公”经费预算安排9.44万元，其中公务用车购置及运维费9.3万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运行费9.3万元)；公务接待费0.14万元。公务用车运行费比2016年减1.8万元，主要原因是公车改革后运行费降低，公务接待费降低0.02万元。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 30%，土地确权80%；高标准农田建设项目规模7000亩。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 552中共涉县县委农村工作委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 农业农村工作 21.00 贯彻各级关于农村的方针、政策，深化农村改革，组织指导农村 济结构调整和农业产业化经营，并搞好调查研究。负责3737项目后期管护，及农业综合开发项目立项、申报、审批工作。负责农业资源调查、农业区划，小康社会建设、美丽乡村建设，农村干部、财会等人员管理、培训，负责对农协、专协的协调、指导，结合有关部门抓好农村稳定和信访工作。 完成中央、省、市、县各级年初下