Xx汽车减振降噪阻尼前底板消音层项目研发公司筹建运营可行性商业计划书.doc

汽车减振降噪阻尼前底板消音层项目研发公司筹建运营可行性商业计划书 目 录 第一章 执行总结 1 第二章 项目背景 3 第三章 本项目企业战略 10 第四章 市场分析 12 第五章 竞争分析 23 第六章 营销策略 28 第七章 生产管理 39 第八章 投资与财务分析 42 第九章 管理体系 52 第十章 机遇与风险 58 第十一章 风险资本的退出 60 第一章 执行总结 1 本项目企业及产品介绍 XX本项目企业是一家拟组建的本项目企业，本项目企业发展初期主要生产聚合物基阻尼材料制成的用于汽车减振降噪的阻尼产品，其中汽车前底板消音层是本项目企业最主要的产品。 本项目企业所生产的新型减振降噪阻尼材料克服了橡胶类和沥青类产品所带来的减振降噪效果不佳，力学强度不高的缺点，具有轻质、耐磨、高模量、高强度的性能优势。与橡胶类和沥青类产品相比，阻尼效果提高了5～10倍。经浙江省科技厅技术鉴定，认为该技术具有明显的创新性，技术处于国际先进水平，在国内处于领先地位。委托加工生产的汽车前底板消音层样品已送浙江新天地汽车销售服务有限本项目企业试用。 2 市场和产品定价 我国汽车减振降噪阻尼材料每年的市场需求超过20亿RMB，并随着汽车销售量的增长，汽车档次的提升，市场需求增长明显。本项目企业生产的阻尼产品能针对性地解决高端市场产品依赖进口、价格昂贵，低端市场产品减振降噪效果不能满足消费者的需求的问题，以此作为产品的市场切合点迅速满足汽车阻尼材料的市场需求。 根据本项目企业产品生产的发展规划，初期主要生产汽车前底板消音层。目标市场定为国内汽车生产商、汽车专业美容店、维修市场。其中国内汽车生产企业将是最大的一个市场。经过市场调研和产品竞争分析，以及通过对本项目企业自身特点的预计分析，先进入汽车维修市场和汽车专业美容店，前两年迅速在汽修市场中扩大知名度。随着本项目企业的壮大和业务的发展，在进一步巩固初期市场的同时，开拓轿车，货车，客车生产企业，同时向二级城市如沈阳、宁波等城市的汽车维修市场发展，积极开拓全国市场。最终目标使我们本项目企业产品顺利进入国际市场，打响国际品牌，走国际营销道路。 目前，我国大量使用的汽车消音层主要分为三类：纤维毯、工业毛毯、麻绒等低价减振降噪材料，这类材料价格较低，但防火、防燃、防水效果较差；沥青板、橡胶板等中档减振降噪材料，其价格大约在70元/㎡，但自重大，吸音效果差；发泡硅胶板、铝箔复合材料、平静隔音吸音棉等高端的减振降噪材料，价格普遍较高，大约在180～240元/㎡，隔音、减振功能较好。 本项目企业生产的汽车消音层具有良好的隔音、吸音、减振功能，有着高端减振降噪材料的性能，但是售价远低于高端产品的价格。产品生产原料成本约45元/㎡，平均市场定价80元/㎡（根据阿里巴巴网上交易价格统计，高分子阻尼材料市场可接受价格均为90元/㎡以上），与高分子复合型阻尼材料平均市场价格持平，同时还留有较大降价空间。所以本项目企业生产的汽车前底板消音层除了具有很大的性能优势之外，也具有很大的价格优势。 3 营销渠道和推广策略 根据初期产品的两个目标市场，汽车生产企业，汽修企业、专业汽车美容店和4S店，以及汽车零部件需要集中的产销方便采购和销售的特点，先在集中全国最大的消费市场和汽车制造企业的上海、广州、天津、重庆四个区域经销商，然后以他们为中心覆盖长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾地区、成都和重庆地区，最终形成有效的营销网络，覆盖整个国内市场。 产品进入市场初期主要采用人员推销的方式，先重点突破进入门槛较低汽修市场和专业汽车美容店市场，获得该市场的认可，再通过与中高档轿车汽车生产商合作的方式进入该市场，获得采购订单，提高市场占有率。同时在产品推广时期，相应地结合一些针对性的广告和公关活动来提高产品知名度。 4 投资与财务 本项目企业厂址设在杭州高新区之江科技工业园。成立初期共需资金770万，其中风险投资首次注入200万，以后两年每年注入175万，三年期借款200万。其中用于固定资产投资135万，流动资金615万。 股本规模及结构暂定为：本项目企业注册资本770万。外来风险投资入股200万（25.97%）；XX大学XX教授及其带领的科研队伍技术入股200万（25.98%），资金入股370万（48.05%）。第二年估计盈利315.54万人民币(税前)，以后保持每年销售利润率20%左右，第三年资产报酬率为50.38%，投资回收期为三年零七个月。 风险资金最好在第5～6年撤出，此时本项目企业进入稳定成长期，也具有了充足的运营资本。退出方式上可以：1 适当对其股份进行溢价，本项目企业回购；2合适转让；3本项目企业被收购；4 IPO。就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本项目企业。 5 组织与人力资源 本项目企业性质是有限本