月度检查表格 2.docVIP

附表1： 进度检查表 郑州至登封快速通道改建工程 标段 检查日期： 年 月 日 序号 项目 分值 扣分标准 扣分 备注 1 产值 完成情况 50 每少完成1%扣0.5分，低于90%时每少完成1%扣1分，高于100%时每多完成1%加0.5分，最多加10分，月完成产值低于70%时（年终考核低于80%时），不予考核奖励。 产值计划以月初项目公司下发的计划为依据，产值完成应经监理和公司商务部确认的计量为准，不计材料预付款和开工预付款 2 节点工期 完成情况 30 每项节点每推迟一天扣1分 节点工期计划应经监理和公司工程部审核 3 计划编报是否规范及时，保证计划实施的措施是否得力 20 计划编报每推迟一天扣1分，措施组织不合理扣1分，未严格执行每项扣1分。 总进度计划编制节点控制计划（开工前10天）、季进度计划（季末25号前）、月进度计划（月末25号前）、周施工计划（为周一上午10点前），经监理单位审批后，报项目公司工程管理部。 合计得分： 检查组负责人： 受检单位负责人： 附表2： 工程质量检查表 郑州至登封快速通道改建工程 标段 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 分值 扣分标准 扣分 整改要求 备注 一、 质量管理体系建立及过程控制 质量管理组织机构 5 未建立质量管理组织机构扣5分，管理机构不健全扣2分，管理人员不到位扣1分 岗位责任制、奖惩措施、管理制度 5 无岗位责任制及奖惩措施扣5分，管理制度不全扣2 质量目标和创优规划 5 未明确质量目标和无创优规划扣5分，未执行扣2分。 施工组织设计、工艺、作业指导书 5 每缺一项项扣2分，内容不全扣1分，签字盖章不全各扣1分 施工技术交底 5 内容每缺一项扣1分，记录签字不全每项扣0.5分 工序检查、隐蔽工程检查验收 8 每缺一项扣1分，填写不准确签字不全每项扣0.5分 首件工程认可执行情况 5 无认可办法扣5分，执行不好扣2分 施工日志、质量记录等内业资料 8 内容每缺一项扣1分，记载不及时、不完整扣1分，签字不全每项扣1分 工程及原材料试验 8 试验每缺一项扣2分，未按规定取样扣2分，每缺一项签字扣1分 质量问题质量事故的报告和处理 5 未整改每项扣2分，未按要求回复每项扣1分。此项为否决项，发生一般及以上质量事故的，质量得分为0 二、现场质量控制情况 模板工程 5 发现一处不合格扣1分 钢筋工程 5 发现一处不合格扣1分 混凝土工程 5 发现一处不合格扣1分 土石方路基工程 5 发现一处不合格扣1分 成品质量 6 发现一处不合格扣2分 三、上次质量检查问题整改 7 未进行整改扣10分，未按规定时间整改扣5分，上报情况与本次检查情况不符每项扣4分，有未整改的项目每项扣3分，未按要求上报整改结果扣3分。 四、业主、质监站、第三方检测等各种检查情况 8 被停工或通报批评的扣8分有书面整改问题的扣5分，未按要求整改的扣3分 合计得分： 检查组负责人： 受检单位负责人： 附表3： 安全检查表 郑州至登封快速通道改建工程 标段 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 分值 扣分标准 扣分 整改要求 备注 一、安全管理制度及执行情况 组织机构 8 未建立组织机构的扣10分，不健全扣5分，专职安全员不在岗扣2分，安全人员配备不足扣1分 安全生产责任制 5 无扣5分，制度未落实扣3分，制度不完善扣2分，制度未上墙扣1分 安全教育制度 5 无扣5分，没有教育记录扣3分，教育不全面扣2分，活动不及时扣1分 安全技术措施和费用计划 5 无扣5分，未落实扣2分，有缺陷扣1分 安全生产检查制度 5 无扣5分，检查出的问题未整改扣3分，无记录扣2分，检查不认真扣1分 事故处理报告制度 5 无扣5分，未按时上报扣2分，填报不认真扣1分，存在瞒报、虚报的扣5分。此项为否决项，发生一般及以上安全事故，安全得分为0 安全生产奖惩制度 5 无扣5分，未执行扣2分，执行不认真扣1分 安全管理台账 5 无扣5分，台账不齐全扣3分，记录不认真扣1分 工伤保险及职业病防治 5 未参加相关保险扣5分，未建立职业病预防制度扣5分，预防措施不落实扣4分，无相关记录扣3分，资料不全扣2分，记录不