检验和测试控制程序.pdfVIP

上海三电冷机有限公司 程序文件 编号：SSR/P-010-A 标准条款 8.2.4 页 次 1/4 标题：检验和测试控制程序 版本号 A 版第1 次修改 生效日期 20 10 年1 月18 日 1．目的 对公司进货、制程、出货规定检验和测试方法，以避免不合格品流入下一道工序及客户。 2.适用范围 本程序适用于公司进料、制程、出货各阶段检验与测试作业。 3．职责 3．1 品质保证课 （QA）负责编制本程序以及相关的检验测试文件，包括 A 制定和完善检验所需的相关文件及标准； B 制定质量目标并监督产品质量指标的实现情况； 3.2 品质控制课 （QC） 3.2.1 执行本程序及相关检验测试文件。 3.2.2 品质控制课长组织与策划过程中的质量制程控制。 3.2.3 指导检验员进行检验工作。 3.2.4 对现场发现的不合格品进行处置。 3.2.5 检验员负责产品各项质量要求的监视和测量等检验活动。 3.3 制造部 3.3.1 各车间负责执行本程序，包括进行自检、相关的测试，发现不合格品进行报告。 3.3.2 工艺装备课负责对现场操作工人进行培训、指导执行。 3.3.3 制造部车间负责按作业指导书对产品进行加工，并对所加工的产品质量负责。 3.3.4 工艺装备课负责对现场工艺问题的分析与处理，并负责与工程部就生产技术问题进行协商与 解决。 3.3.5 进货检验课负责进货检验。 3.4 采购部负责联系供应商对不合格品进行处理，并配合进货检验课长对供应商进行品质改善。 3.5 工程部负责提供技术支持并及时对现场出现的品质问题分析，临时措施的启用、让步确认等， 并协助相关部门对不合格品的判定与处理。 4.程序 4.1 进货检验 根据进货物资的检验办法进行进货检验 （包括所有服务部退回的多余零配件）。 4.1.1 当进货物资到达公司，由责任采购员办好接收手续，对其型号、规格、数量的负责，然后及 时发出《来料检验入库单》给仓库进货接收人员签字，由仓库进货接收人员 送到待检区交给进货检验人员。 4.1.2 进货检验人员收到《来料检验入库单》后，根据相关图纸及验收标准对零部件进行抽检，具 体检验项目、抽检数量等按照相应检验规范执行，填写相应的检验记录后入库并对该批的质量状况 负全职，除进行来料检验以外 4.1.4 当检验判定合格：进货检验人员在此批零部件外包装箱张贴绿牌，绿牌上必须注明厂商名称、 产品型号、零件名称、数量、检验日期、检验员签名等信息，同时在 《来料检验入库单》上签字盖 “合格”章。 4.1.5 当检验判定不合格：进货检验人员在此批零部件上张贴红牌，在红牌上注明厂商名称、品名、 规格、数量、不良现象、日期等信息，并在“进料检验不合报告单”中详细列明不合格项目并交给 进货检验课长处理。 4.1.6 进货检验课长得到进料检验不合格信息后，及时将《进料检验不合格报告单》传递至责任采 购员，责任采购员初步评估（物料质量、成品交期、人员调配等）后填写 《供方质量信息反馈单》 及时向供应商通告，提出退货或者换货处置的意见。 4.1.7 仓库人员根据《来料检验入库单》和《进料检验不合格报告单》上签核的处理方式和来料的 标识进行相应处置，对于批退的，不准投入生产不允入库 （在规定区域存放）。提交人员通知供应 商对判退的零部件进行处理，重新送货时必须再次提交。 4.1.8 对生产所需的一般购进物资，如标准件以及对产品质量影响不大，由采购员核对送货单和合 1 上海三电冷机有限公司 程序文件 编号： SSR/P-010-A 标准条款 8.2.4