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2017年孔村镇预算.doc
2017年孔村镇预算
目 录
第一部分 概况
主要职能
二、镇(街道)单位构成
第二部分 2017年预算情况说明
第三部分 2017年预算表
1、2017年收支预算总表(按经济科目)
2、2017年收支预算总表(按功能科目)
3、2017年收入预算总表(单位)
4、2017年支出预算总表
5、2017年政府采购预算表
6、结余结转资金统计表(按资金性质)
7、2017年因公出国(境)费用预算表
8、2017年公务用车购置及运行维护费预算表
9、2017年公务接待费预算表
10、2017年会议费预算表
11、2017年财政拨款收支预算总表
12、2017年一般公共预算支出表
13、2017年一般公共预算基本支出表(功能科目)
14、2017年一般公共预算基本支出表(经济科目到款级)
15、2017年政府性基金预算支出表
16、2017年一般公共预算收入表(人大预算1)
17、2017年一般公共预算支出表(人大预算2)
18、2017年一般公共预算收支平衡表(人大预算3)
第一部分
概 况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济社会发展计划产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点建设,及公共设施,设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和的正当权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和税的征收,完成计划抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
第二部分
2017年预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
2017年是新一届政府的开局之年,做好财政工作对于夯实基础实现新跨越具有十分重要的意义。总的指导思想是依据新《预算法》的规定,坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”的原则,充分发挥财政政策资金的引导作用,支持产业转型升级,不断优化财政支出结构,从严控制一般性支出,进一步缩减“三公”经费支出,加大民生社会事业投入,增加农村基层组织投入,提高财政资金使用绩效,切实解决人民群众最直接、最现实的利益问题,建立全面规范、公开透明的财政管理制度,为孔村的经济持续健康发展奠定基础。在预算编制中实行“基数+增长”的预算编制方法,加强科学论证,努力做到客观、公正、透明,确保资金分配的科学合理。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为20208万元,加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入,减体制上解等,测算全年可供安排资金8830万元。
2017年支出预算为8830万元,其中:工资福利支出1474万元,商品和服务支出6701万元,对个人和家庭的补助支出625万元,其他资本性支出30万元。
三、预算内财力安排支出预算情况
2017年预算内财力安排支出8830万元,具体情况如下:
工资福利支出1474万元,主要用于人员工资支出。
商品和服务支出6701万元,主要用于办公费、水电费、接待费以及镇域内重点项目支出。
对个人和家庭的补助支出625万元,主要用于养老保险、退休费、抚恤金、遗属补助等支出。
其他资本性支出30万元,主要用于基础设施建设支出。
四、政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元,具体情况如下:
五、“三公”经费及会议费预算情况
2017年,因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算172万元,会议费预算20万元。
1、因公出国(境)费预算12万元 。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。。
2、公务用车购置及运行费预算70万元。公车购置费0万元,拥有公车5辆,公车运行维护费70万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平,业务没有变化公车运行维护费用无调整。
3、公务接待费预算90万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2016年预算数持平,业务没有变化公务接待费用无调整。
4、会议费预算20万元,用于镇人代会,农村工作会议等大型会议。与2016年预算数持平,业务没有变化会务费用无调整。
第三部分
2017年预算表
1、2017年收支预算总表(
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