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《中华人民共和国企业所得税月（季）度和年度预缴纳税申报表 （B类，2015年版）》 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和 年度纳税申报表（B类，2015年版） 税款所属期间：****年**月**日至****年**月**日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称：长沙市XX公司 金额单位：人民币元（列至角分） 项　　　　目 行次 累计金额 一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额的企业填报 应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入总额 1 　100000 减：不征税收入 2 0 免税收入 3 　0 其中:国债利息收入 4 　0 地方政府债券利息收入 5 　0 符合条件居民企业之间股息红利等权益性收益 6 　0 符合条件的非营利组织收入 7 　0 其他免税收入: 8 　0 应税收入额（1行-2行-3行） 9 　100000 税务机关核定的应税所得率（%） 10 　10% 应纳税所得额（9行×10行） 11 　10000 按成本费用核定应纳税所得额 成本费用总额 12 　 税务机关核定的应税所得率（%） 13 　 应纳税所得额[12行÷(100%－13行)×13行] 14 　 应纳所得税额的计算 税率（25%） 15 　25% 应纳所得税额（11行×15行或14行×15行） 16 　2500 应补（退）所得税额的计算 减：符合条件的小型微利企业减免所得税额 17 　1500 其中：减半征税 18 　1500 已预缴所得税额 19 400 应补（退）所得税额（16行-17行-19行） 20 　 600 二、以下由税务机关核定应纳所得税额的企业填报 税务机关核定应纳所得税额 21 　 预缴申报时填报 是否属于小型微利企业：是□ 否□ 据实勾选 年度申报时填报 所属行业： 　“工业”或者“其他” 从业人数： XX人　 资产总额： XX万元 国家限制和禁止行业: 是□ 否□ 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 王某某 **** 年 ** 月 ** 日 纳税人公章： 会计主管：张某某 填表日期：**** 年 ** 月 ** 日 代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制  公章 据实填写