安全生产存在的问整改进度表.docxVIP

附件4: 安全生产存在的问整改进度表序号检查存在的问题整改措施责任部门责任人完成时间落实情况检查责任人一、安全生产领域1已发布制度未开展2016年度升版三季度结合四川公司发布的权利清单，对已发布制度进行全面修编升版，同时完成正在编制制度的发布生产管理制度：生产技术部技术室高代兵夏怀平9月30日前李 谦安全管理制度：安环室余明军9月30日前李 谦2公司目前执行的运行规程、检修规程为2013年12月发布。已完成修编的运行、检修规程未及时审批发布7月25日前完成运行规程修订、审批和发布。运行规程：生产技术部技术室现地控制中心，高代兵、夏怀平、左强7月25日前李 谦7月25日前完成检修规程修订、审批和发布；检修规程：生产技术部技术室运维室高代兵、夏怀平、陈吉信7月25日前李 谦3厂房主河道左岸大桥下游侧人行通道约17米未安装安全防护栏杆临时设置了警示线，7月20日前完成栏杆制作安装，并装设固定请勿依靠、禁止跨越安全警示牌生产技术部高代兵7月15日余明军4尾水栏杆安全警示标志不足采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂生产技术部安环室廖文芳余明军7月15日余明军5水轮机层3号机侧通往球阀层（负三层）室内梯步拐角平台防护栏杆次骨架网状有3处缺失，总计6根竖杆设置临时警示标志，7月15日前联系厂家对损坏栏杆完成修复生产技术部 运维室 高代兵陈吉信7月15日余明军6GIS出线场周围栏杆安全警示标志不足采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂生产技术部 现地控制中心廖文芳左强 7月15日余明军7首部#1号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重立即整改，进行了门锁更换运维室秦世凯6月28日余明军8首部#2号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重立即整改，进行了门锁更换运维室秦世凯6月28日余明军9首部冲沙闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重立即整改，进行了门锁更换运维室秦世凯6月28日余明军10坝区防护栏杆安全警示标志不足采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂生产技术部 运维室廖文芳秦世凯7月16日余明军11大坝右岸边坡落石隐患为2016年生产工程重点实施项目，鉴于刚完成大坝右岸边坡防护项目招标、定标工作，项目尚未实施公路两侧临时设立安全警示标志，提示过路行人及车辆；首部值班人员加强雨前、雨中、雨后巡查，做好巡查记录。7月份组织工程项目实施,8月完成.生产技术部技术室高代兵夏怀平7月至8月25日李谦二、基建领域1未开展2016年制度升版三季度结合四川公司发布的权利清单，对制度进行全面修编升版工程管理部杨发伍7月至9月陈文岚2四川观紫道桥工程有限公司资质等级为建筑工程施工总承包叁级，资质等级不够。由于库区改线路2个标段刚进场作恢复施工准备，目前项目部机构不健全四川观紫道桥工程有限公司不具备资质的施工标段属汉龙集团遗留问题，后期接管后很难作出清退处理。考虑当前整个工程实际推进情况，公司只有通过加强安全管理，加强管理过程规范，确保工程建设正常推进。已下达整改通知，要求库区改线路2个标段于7月5日前健全项目部组织机构，具备相应资格的主要管理人员到位。库区改线路Ⅰ、Ⅱ标段项目部唐琦曾军7月5日（已落实整改）黎江勇于彬3各项目部人员流动性大，个别项目部按照要求将流动人员向工程管理部、地方警务部门报备，但对新进人员安全教育、岗前培训及考试落实不及时要求存在上述问题的项目部立即组织全员管理制度再学习，提高安全意识。对各岗位人员进行三级教育、培训及安全考试，合格后方允许上岗，并落实开展安全技术交底。限期6月25日完成整改工作，并上报申请复查2#洞项目部林全6月25日（已落实整改）黎江勇伍晓冬4洞内临时支护拱架接缝存在漏焊点；氧气、乙炔瓶放置安全距离不够要求对漏焊点进行加固、再焊接。要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查羊拱沟引水工程项目部陈秋彬6月25日（已落实整改）黎江勇伍晓冬5氧气和乙炔瓶放置安全距离不够要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查首部枢纽基础处理工程项目部陈华6月25日（已落实整改）黎江勇伍晓冬6专职安全员未跟班作业要求专职安全员跟班作业，落实安全日巡查，并做好巡查记录，限期6月30日完成整改，并上报申请复查导流（放空）洞及0#洞工程项目部林生6月30日（已落实整改）黎江勇伍晓冬7生活区灭火器已释压，压力不足要求更换释压无效灭火器，限期6月30日完成整改，并上报申请复查1#洞项目部工程林劲清6月30日（已落实整改）黎江勇伍晓冬8安全警示标语较少要求增加生产、生活区安全标语，张贴上墙。限期6月25日完成整改，并上报申请复查2#洞工