东阿阿胶股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告.PDFVIP

东阿阿胶股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价管理办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制评价机构对东阿阿胶股份有 限公司 （以下简称：“公司”）2016 年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其