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中联重科内控体系建设绊验交流
2013年7月
交 1 中联重科内控建设规划
流
内 2 中联重科内控体系建设主要成果
容
3 中联重科内控建设心得
1 中联重科内控建设规划
交
流
历叱沿革
内 建设迚程
容 三年觃划
2011目标
2011范围
2011方案
2
1 中联重科内控建设的历史沿革
全面风险管理理念下的内部控
初级内控阶段 内部控制体系化阶段 制系统化阶段
内控的发展
3
1 中联重科内控建设进程
目前所处阶段
从内控体系化建设程度来看：
全面风险管理理念下的内
初级内控阶段 内部控制体系化阶段
部控制系统化阶段
•目标： •目标： •目标：
与业化、股份化、 聚变、裂变战略 裂变+聚变=全球化战略
国际化战略
•风险： •风险：
发展初期的财务风 •风险： 全球化发展过程中的风险复杂
险 觃模化发展过程中的风 性
险量剧增
•控制： •控制： •控制：
内控的财务导向 “50字管理方针” 内部控制系统化(三级制度体系、
内控体系化（形成内控 完善的组织体系、内控环境：
部门群，没有牵头部门） 文化、分层管理不委派管理相
结合、信任管理)
借助外脑，聘请与业咨询机构
4
1 中联重科内控建设三年规划
从中长期目标不计划上来看：2011年中联重科结合监管部门的系统性要求，制定了新阶段新三年内
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