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安全标准化自评报告 （2012年度） 青岛 有限公司 安全标准化内部审核计划 №:5.13.2-1 一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效 二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部 三、审核依据：AQ/T 9002-2010《企业安全生产标准化基本规范》 四、审核日期：2012年1月日№:5.13.2-2 要素内容 要素编号 审核内容及方法 审核记录 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。5.4.1.3 检查培训记录 记录不及时 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 №:5.13.2-3-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.13～14 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求5.4.1.3 2、未将安全操作规程相关岗位安全教育培训记录培训效果评估组织生产安全事故应急演练， №:5.13.2-3-2 受审核部门 车间 审核日期 2012.1.12～13 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、设备点检记录不及时 《企业安全生产标准化基本规范》 5.6.2.1 不合格类别： 体系性□； 实施性□； 效果性■ 审核组成员 受审核部门负责人 纠正措施通知单 №:5.13.2-4-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.1-14 通知事项： 1、适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求 2、安全操作规程相关岗位3、安全教育培训记录培训效果评估4、组织生产安全事故应急演练， 原因分析： 1、。 2、。 3、。 4、。 责任部门负责人： 日期：2012.1.1 纠正措施计划： 1、； 2、； 3、对员工进行培训后及时进行记录； 4、。 批准： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1 纠正措施实施情况： 1、。 2、。 3、。 4、。 部门负责人： 日期：2012.1. 纠正措施验证： 经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1. 纠正措施通知单 №:5.13.2-4-2 受审核部门 审核日期 2012.1.1-13 通知事项： 原因分析： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1 纠正措施计划： 批准： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1 纠正措施实施情况： 1、。 2、 部门负责人： 日期：2012.1. 纠正措施验证： 经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1. 安全标准化自评报告 №:5.13.2-5-1 一、评审目的： 为评价安全标准化管理体系的适宜性、充分性、有效性，对安全管理体系实施持续改进。 二、评审时间：2012年1月12日至2012年1月14日 三、评审会议地点：办公室 四、参加人员： 五、评审会议综述： 会议由周宗伟常务经理主持： 根据AQ/T 《企业安全生产标准化基本规范》要求，企业建立了安全标准化管理体系，运行了8个月，并初步见到了实效。 根据《规范》要求，企业成立安全标准化自评小组，由总经理任组长，有关部门负责人及安全管理人员为成员。 自评小组严格对照安全标准化考评验收标准要求，对企业安全生产现状及安全管理进行自评打分。自评人员对生产现场，重点检查各项安全管理制度和操作规程的制定和执行情况，对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养情况和库房进行检查，自评小组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等；对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全职责、各种自我防护知识的掌握情况进行了自查，现场演示了消防器材的使用和各种防护用品佩戴使用等内容。 通