人力资源工作总结及规划.ppt

* 2010年人力资源部工作总 结及2011年工作规划 目录 1、2010年人力资源现状分析 2、招聘、培训、薪酬工作简述 3、2010年人资行政部费用预算与实际支出明细 4、2011年人资行政部部门工作规划 5、2011年费用预算表 第一部分 2010年度工作总结 一、2010年人力资源现状分析 (一) 人员分配图 FGT截止2010年12月31日在职员工共32人，公司职能部门人员占比例为9%，会员部占比例为22％，业务部门占比例为50％，人员分配与公司以业务为主导的战略方向相匹配。 第一部分 2010年度工作总结 （二）性别比例： 公司内部性别比例分配较为平均 第一部分 2010年度工作总结 （三）入职、离职分析 从图中可以看到，1至4月份入职人员均大于离职人员，是因为公司10年度规划中增加新部门，人员需求加大同时也为行业销售旺季的到来做好准备。 二、招聘、培训工作盘点 （一）招聘渠道及费用： 1、网络招聘：2010使用中华英才网及前程无忧网，费用1000元。 2、内部员工介绍，无费用产生。共计：1000元。 （二）招聘岗位结构，职能及业务部门，全年共招聘的31人其中： 1、职能部门人员4人，占比12.9%，业务人员29人，占比93.5%； 2、离职人数共9人，职能部门1人，占比11.1%，业务部门8人，占比88.8%。 （三）培训工作：上半年：1-6月份 下半年：7-12月份 1、举行培训四次，新员工培训三次，各种活动和竞赛4次，如羽毛球比赛、户外拓展竞技等。 培训工作分析：培训方面未形成系统的体系，培训安排比较随意，有一定的针对性，但缺乏全面计划性； 第一部分 2010年度工作总结 第一部分 2010年度工作总结 2、培训费用 全年培训预算费用20000元，实际培训费用为4050元。因全年培训均为内训，无外聘讲师。拓展培训费用4050元，占全年培训床预算20.25% 三、薪酬盘点 （一）薪资结构盘点 1、2010年度各部门人均工资、所占人力成本情况如下： 17.48% 15500.00 31000.00 2 总经办 12.52% 3171.42 22200.00 7 会员部 5540.6(公司人均） 4833.33 6537.50 4428.00 5260.00 人均工资（部门） 177300.00 32 合计 8.17% 14500.00 3 财务行政部 29.49% 52300.00 8 IT事业部 17.48% 31000.00 7 市场销售部 14.83% 26300.00 5 营销策划部 占总成本% 应发工资 人数 部门 第一部分 2010年度工作总结 2、根据员工个人收入明细情况分析，平均月工资收入在2500元以下的员工共有12人，其中销售人员8人，占了66.6％，客户代表3人，占了25％。从这一现象可以看出，公司整体工资水平相对较低，另一方面也显示出销售人员的薪资普遍偏低的实际情况。 3、进行内外部薪酬调查，调整薪酬体系，提高薪酬竞争力。 基于提升公司薪酬竞争优势的需要，更是为了在企业发展的过程中平衡人员职业满意度，在公司领导的授权基础下开始为期一个月的薪酬资料的调查分析。（调查分析后所做方案及报告已提交给公司领导） （二）改善建议： 1、建立健全的薪酬体系及绩效考核体系；明确对各部门的工作内容 进行细化、量化； 2、除了量化指标外，要避免感情打分，打分制度公平公正公开。 第一部分 2010年度工作总结 三、统筹交纳属地调整，规范劳动保险管理。 公司目前参保人数为32人，已做全员100%参保。共分别参加了养老、医疗、失业、工伤四项保险，与去年同期的参保人数12人相比，增加了1.6倍。目前每月公司合计需缴纳社保费用约为14114.04元，约占当月工资总额的9.58％。2011年初，将理顺公司的统筹归属，增加住房公积金缴纳，规范办理新进入职，调转及离职等方面工作，节省作业成本，更为重要的是规范了社保管理，规避了劳动稽查方面的劳动风险。 四、2010年FGT人资行政部支出预算表与实际支出费用明细表 第一部分 2010年度工作总结 　 420.00 ------ 420.00 420.00 车船税 　 ------ ------ 50,000.00 50,000.00 汽车费用 飞机票 189,663.00 ------ 4,800.00 4,800.00 交