QC-05b QC工程图-三元(添加5H).doc

序号 版本/修订 更改内容 更改日期 1 A/0 整体换版 16.05.20 文件更改履历  三元-管理项目 流程名称 物料/设备 input管理项目 output管理项目 规格 频度 测试方法与工具 记录方法 管理方法 负责人 异常处置 一次配料 原材料 原料批号 配料准确性 配料单 1次/批 目视法 巡检表 现场确认 班长、巡检员 开异常单通知工艺 一次配料 电子称 电子称精度 配料准确性 1次/批 五点校准 巡检表 现场确认 班长、巡检员 开异常单通知设备 一次配料 原料 原料重量 配料准确性 配料单 1次/批 人工计算 巡检表 电子版回查核对 巡检员、品质工程师 开异常单并通知工艺 一次配料 碳酸锂 碳酸锂是否结块 1A料混合均匀性 1次/批 目视法 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺 一次混合 斜混机 斜混时间 工艺值 1次/批 人工计算 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次混合 斜混出料 批号、重量 1次/批 人工计算、抄录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次混合 5g留存 留存 物料正常 1个/批 人工取样 巡检员 一次混合 斜混出料 混合均匀性 白点少于3个 1次/批 刮板法 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次合成 1A料、电子称 单锅加料量 工艺值 ±0.1 随机1次/班 人工称量 巡检表 巡检员 开异常单并通知生产 一次合成 1A料 装料平整性 1次/班 目视法 巡检表 巡检员 开异常单并通知生产 一次合成 1A料、装料筛网 装料规范 异物引入 随机1次/班 目视法 巡检表 巡检员 开异常单并通知生产 一次合成 流量计 流量 工艺值 1次/天 目视观察记录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次合成 排风 风机频率、温度 工艺值 2次/班 目视观察记录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次合成 排风 拉杆、插板、补风、风机排风口 工艺值 工艺变更时确认 目视观察 品质、生产、设备 开异常单并通知工艺、生产 一次合成 合成过程 窑炉周期 工艺值 工艺变更时实测、每班记录一次 秒表、目视观察记录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次合成 合成过程 实测温度 工艺单 设定温度变更时，连续生产1次/15天 热电偶 实测温度记录表 巡检员 开异常单并通知工艺 一次合成 合成过程 数控温度 工艺值 2次/班 目视观察记录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次粉碎 粉碎机 喂料频率 工艺值 1次/批 读仪表 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次粉碎 粉碎机 粉碎频率 工艺值 1次/批 读仪表 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次粉碎 粉碎机 分级频率 工艺值 1次/批 读仪表 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 一次粉碎 1B产品 粒度 1次/批 干法粒度仪 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 一次粉碎 1B产品 pH 1次/批 pH计 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 一次粉碎 1B产品 残碱 1次/3批 滴定 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 一次粉碎 1B产品 振实 1次/5批 振实密度仪 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 一次粉碎 1B产品 扣电 1次/3批 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 一次粉碎 1B产品 SEM 1次/3批 扫描电镜 原始记录表 分析员 开异常单并通知品质工程师 二次配料 原材料 原料批号 配料准确性 配料单 1次/批 目视法 巡检表 现场确认 班长、巡检员 开异常单通知工艺 二次配料 电子称 电子称精度 配料准确性 1次/批 五点校准 巡检表 现场确认 班长、巡检员 开异常单通知设备 二次配料 原料 原料重量 配料准确性 配料单 1次/批 人工计算 巡检表 电子版回查核对 巡检员、品质工程师 开异常单并通知工艺 二次混合 斜混机 斜混时间 工艺值 1次/批 人工计算 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 二次混合 斜混出料 批号、重量 1次/批 人工计算、抄录 巡检表 巡检员 开异常单并通知工艺、生产 二次混合 5g留存 留存 物料正常 1个/批 人工取样 巡检员 二次合成 2