员工出差理流程.doc

员工出差管理流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 为了规范化员工出差管理的各项工作 1．熟悉公司出差管理相关的制度 2．了解行政与行政人事管理的相关知识 1．出差申请 各职能部门根据业务需要填写出差申请表，说明出差原因、出差费用开支等，向行政部门提出出差申请 《出差申请表》 2．安排出差人员 出差申请经主管领导审批同意后，部门主管/经理指定出差人员，并着手安排出差事宜 3．出差手续办理 出差人员根据公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等 4．出差 出差人员计划出差 5．相关单据整理与提交 出差人员出差返回后，整理出差使用的各种单据，并根据公司规定提交到相关部门 《出差登记表》 6．单据审核 相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核 7．填写出差报告 出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果 《出差报告表》 （二）员工出差管理表格 1．员工出差申请表 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门意见 部门主管/经理（签字） 日期： 年 月 日 总经理意见 总经理（签字） 日期： 年 月 日 2．员工出差费用清单 费用项目 借 支 有无收据 机票费用 □有 □无 交 通 费 □有 □无 住 宿 费 □有 □无 餐 费 □有 □无 交 际 费 □有 □无 通 讯 费 □有 □无 资 料 费 □有 □无 其他杂费 □有 □无 合计 扣除 退 回、不足 备注 3．出差业务报告表 编号： 日期： 年 月 日 姓名 所在部门 拜访公司 访谈对象 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 出差 任务 出差报告： 签名： 年 月 日 部门意见 签名： 年 月 日 总经理意见 签名： 年 月 日 4．员工出差记录表 编号： 日期： 年 月 日 派遣部门 部门主管/经理 姓名 职位 性别 出差任务简述 出差路线 目的地 预定出差时间 预定销差时间 预期销差原因 派遣部门意见 签字： 日期： 总经理意见 签字： 日期： 实际销差时间 出差结果说明 签字： 日期： 直接主管 部门主管/经理 行政人事部经理 （三）员工出差管理细则 制度名称 员工出差管理细则 受控状态 编 号 第1章 总则 第1条 目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 第2条 职责划分 1．行政人事部负责公司员工出差的记录统计工作。 2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。 第3条 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 第2章 出差管理 第4条 出差申请与报告 1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提