品质系统程序书-台湾大学总务长室暨总务处秘书室.DOCVIP

國立臺灣大學 文 件 名 稱：品質系統程序書 文 件 編 號：A600000-2-001 製 定 單 位：總務處 製 定 日 期：91年7月22日 分 發 單 位：全 校 修 訂 紀 錄 修訂日期 單據編號 修訂內容摘要 頁次 版本 92.1.12 A600000-12 刪除「品質管理系統圖」中之環安衛中心 附件一 02 93.11.25 A600000-20 4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，於每學期開始，由各單位主管擬訂作成『品質目標執行表』，由管理代表彙整後，呈總務長核示實施。改為於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』。 1 03 93.11.25 A600000-20 修正表一品質目標執行表為橫式，審查改為彙整。 表一 03 96.5.11 A600000-28 「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，…………呈總務長核示實施。」修改為「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』，由管理代表彙整後，呈總務長核示實施。各單位並應持續追蹤執行情形，定期填報『品質目標執行情形報告表』送陳。」 新增6.2品質目標執行表情形報告表（如表二）。 1 04 96.5.11 A600000-28 修正表一品質目標執行表，增加”品質政策”欄位。 表一 04 96.5.11 A600000-28 新增表二品質目標執行表情形報告表。 表二 04 97.1.7 A600000-29 修正表一品質目標執行表，增加”前次目標值”欄位。 表一 05 97.7.14 A600000-30 修正附件一”駐衛警察隊-Do-門禁管制”業務移至事務組並修改為”門禁管理”。 06 97.7.14 A600000-30 修正表二品質目標執行表情形報告表，刪除”現況值”欄位、”目標值”修改為”今年度目標值”、”目前達成率(完成進度)”修改為” 至 月(季)達成率”。 表二 06 98.4.14 A600000-32 「3.定義:服務對象：凡教師、學生、職工、學生家長、教育部、企業廠商、社會大眾均屬之。」修改為「3.定義: 服務對象：凡教師、學生、職工、學生家長、教育部等相關機關、進入校園之企業廠商及訪客均屬之。」 1 07 98.4.14 A600000-32 「4.1 ISO 9001品質管理系統圖（附件一）」修改為「4.1 ISO 9001品質管理系統圖（詳品質手冊附件一）」 1 07 98.4.14 A600000-32 4「4.3品質系統之架構： 4.3.1一階：品質手冊。 4.3.2二階：程序書。 4.3.3三階：作業規範、業務手冊等。 4.3.4四階：表單。」 修改為「4.3品質系統之架構詳品質手冊4.2.1.1。」 1 07 98.4.14 A600000-32 「4.5各項品質系列標準與本處各單位組織之關係，如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2000條文、程序與權責對照表所示。」修改為「4.5….ISO 9001:2008….。」 1 07 98.4.14 A600000-32 刪除原「4.4各相關單位須依品質管理系統規定之品質手冊、程序書、作業規範，有效地實施各項規定。」 1 07 98.4.14 A600000-32 「4.6本處應定期依『管理審查作業程序書』舉行管理審查會議，以確保品質系統之有效運作。」修改為「4.6本處應定期舉行管理審查會議（得併於總務處業務會報舉行），檢討改善各項與品質有關之系統運作，確保品質管理系統符合既定品質政策與目標，使品質系統之有效、適切及充分運作。」 增加 「4.6.1總務處業務會報由總務長召開，依本處業務需要而定期或不定期召開。 4.6.2管理代表應於每學期召開管理審查會議，由總務長親自主持，並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。 4.6.3管理代表得視需要召開臨時管理審查會議。 4.6.4管理代表應事先發出「開會通知單」通知各相關單位主管，備妥管理審查資料送交管理代表彙整。」」 1 07 98.4.14 A600000-32 刪除「5.2管理審查作業程序書」 1 07 100.11.1 A600000-42 修正表二品質目標執行表情形報告表，刪除” ” 至 月(季)達成率”修改為” 至 月(季)達成值”。增加備註：1.達成率B/A計算數據超過100%時，仍以100%計。 2.達成率B/A為0時，請在執行狀況說明。 表二 08 101.6.1 A600000-44 表二「品質目標執行情形報告表」原”達成率B/A”欄位修改為” 至 月(季)達成率___%/年達成率___%（達成率B/A）”； 102.4