中植企业团有限公司出差管理办法.doc

中植企业集团有限公司出差管理办法 第一条 为实现集团公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制订出差管理办法。 第二条? 员工出差按如下程序办理： 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”（附表），注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经公司（部门）负责人签署意见后方可出差。 2、出差人返回三日内填写差旅费报销单。审核人员根据已签批的“出差申请单”和有效票据，按集团规定标准审核报销。借款当月未报销者，财务部应于当月薪金扣回其借款全额或部分，待报销时一并核付。 3、凡因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、改乘交通工具等需经领导签署意见后方可报销。 第三条 出差人员交通工具标准，按下列规定执行： 职 级 汽车 火车 轮船 飞机 副总裁 实报实销 软卧 一等舱 头等舱 执行总裁、中心主任、公司经理（上缴利润1亿元以上）、总经济师、总工程师 实报实销 软卧 二等舱 经济舱 助理总裁、中心副主任、公司副经理、投行部门负责人、财务总监、副总工程师、高级工程师 实报实销 硬卧 三等舱 经济舱 其他员工 实报实销 硬卧 三等舱 第四条 ?费用标准　　1、总裁差旅费实报实销。 2、对出差人员的住宿费“包干使用、节约共享（节约部分，公司和个人各享50％）、超支不补”的原则。 3、对住宿费、伙食补助费、市