ISO14001审核前准备.ppt

ISO14001 迎 审 指 导 按GB/T24001-2004标准 组织的环境管理体系(ISO14001 ) 迎 审 指 导 ● ● ISO14001 迎 审 指 导 迎接外审前应： ●明确目的 ●保持态度 ●做好自查 ISO14001 迎 审 指 导 迎接外审前应： ●明确目的 明确外审的目的 ●保持态度 接受审核时应保持的态度 ●做好自查 迎审前做好五个方面的自查 ISO14001 迎 审 指 导 ●明确外审的目的 1.通过第三方的认证，获得体系认证证书，向外界证实组织ISO14001的符合性； 2.识别改进的机会，以利于持续改进 ISO14001 迎 审 指 导 ●接受审核时应保持的态度 1.如实展示 2.虚心请教 3.坦诚交流 4.决不争执 5.详细记录 ISO14001 迎 审 指 导 ●接受审核时应保持的态度 1.如实展示（体现员工的素质、组织的形象和有利于识别改进的机会、持续改进） 2.虚心请教（不放过向专家求教、丰富学识和提高水平的好机会） 3.坦诚交流（当有不同意见和看法时） 4.决不争执（所有人都必须做到！例外只发生在领导层就原则问题上的坚持） 5.详细记录（现场得到的指导,包括经提示得到的心得和打算想法） ISO14001 迎 审 指 导 ●迎审前的自查包括 一、领导层（含管理者代表） 二、ISO14001归口管理部门 三、各管理部门和执行部门的通用要求 四、各管理部门和执行部门的特殊要求 五、各岗位 注：各项检查都必须看到已实施的证据！ ISO14001 迎 审 指 导 一、领导层（含管理者代表） a)环境方针传达到全体员工了吗？及 时评审了吗？??? b) 目标和方案组织实施（必要时更新）了吗？ 重要环境因素的控制状况如何？控制措施实 施效果如何？ ISO14001 迎 审 指 导 一、领导层（含管理者代表） c)对环境管理体系运行所必须的资源 （人力资源、专项技能、技术、财力资源等） 提供了吗？ d)明确了各部门、岗位的作用、职责和权吗？ 任命了管理者代表吗？ e) 对环境管理体系及其运行状况组织 了审核和评审吗？ ISO14001 迎 审 指 导 一、领导层（含管理者代表） f)体系在持续、有效运行（定期或不定期的组织 检查、监督、分析、改进）吗？与内外相关方 的信息沟通有效吗？关注了体系的变化部分 （法律法规变化、内外环境变化等）吗？体系 文件充分吗？（需要时）及时更新了吗？体系 运行的绩效如何？采取了（或拟采取）哪些持 续改进的措施？ ISO14001 迎 审 指 导 一、领导层（含管理者代表） g)明确了承担环境的最终责任吗？所 有承担管理职责的人员，都表明了其对环境绩效持续改进的承诺吗？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 a)随内外环境的变化及时组织更新了环境因素的识别和评价吗？ b)配合公司领导层组织环境方针、目 标的建立，组织管理方案的制定，其实施监控 状况如何？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 c)各类环境管理文件要求的落实（含 法律法规的识别和更新），组织实施监督情况 如何？ d)就重要环境因素的沟通（与上级环境主管部 门和环境影响相关方进行环境相关信息的接收、传递和处理，与内外部其他单位部门进行信息交流）是否作出规定,是否保持、效果如何？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 e)组织内污染处理和消防设施、器材和标志的配置、使用状况如何？ f) 应急准备和响应程序组织测试了吗？组织评 审了吗？ g) 体系绩效日常的测量与监视和委外的监视、测量（如噪声、废污水、废气的监测工作是否按策划组织进行？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 h)（必要时）指导相关方的环境管 理，组织对相关方环境管理工作进行 评估并对其施加影响，监督、检查其实施了 吗？　　 i) 发生的环境不符合、异常和紧急情况及时进 行处理了吗？留下证据了吗？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 j)对以上过程中发生的不符合（含法律法规及 其他要求的不符合、潜在事故隐患等）组织采 取了纠正与预防措施吗？对纠正与预防措施的 实施和验证进行控制了吗？ k)对组织制订的各类运行控制程序实施跟踪以 后的各类信息，需要时及时做出了调整吗？ ISO14001 迎 审 指 导 二、ISO14001归口管理部门 l)及时收集与环境有关的其他要求并 评估其适用性和将有关信息