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TS16949质量体系内部稽核查检表 六个过程特性： 具有执行者 已经建立了联接 □ 已经定义 被监控 □ 已经被文件化 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： （材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核记录 审核结果 MA 严重不符合 MI 轻微不符合 建议事项 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过 相关单位 （部门） 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 文件 C02.产品先期策划过程（APQP） 多功能小组 是否针对汽车产品实施APQP策划？以多功能小组的方式进行？并包括了质量、生产、工程人员及进度要求和责任人？是否充分明确及考虑了顾客的需求？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-02 符合要求 输入： 顾客订单及 特殊要求 客户图纸 /样品 检验/试验标准 可靠性和质 量目标 以往设计开发经验 APQP手册 输出： APQP策划 所有内容 （见APQP 策划进度表） 量产控制计划 多功能小组 是否确定了所必须的生产设备、治具载具和检验试验设备？新设备是否计划中？是否在合同接收之前进行产品制造可行性分析？是否进行了包装规范分析？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-02 符合要求 多功能小组 是否确定了产品和过程的特殊特性？是否考虑顾客的要求？其标识是否和顾客的标识一致？并进行了多方论证？在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图、FMEA、QC工程图、作业指导书等？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-04 符合要求 多功能小组 所描述失效的起因和机理，是否可以控制或可以改善？ PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前？进行了确认?以满足产品要求? 7.5.1 7.5.2 WT-COP-04 符合要求 多功能小组 对高风险顺序数的过程或项目是否已计划并采取了纠正/预防措施？采取纠正措施时是否优先考虑了防错的方法？当纠正措施完成后是否由小组重新评估了S、O、D及风险顺序数？在确定失效模式的后果时，是否考虑了对后续工序及最终顾客的影响? WT-COP-04 符合要求 多功能小组 是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划？试生产QC工程图中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？在试生产QC工程图中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？QC工程图是否受控并在生产中得到使用？试生产中实际的控制方法是否和QC工程图中确定的控制方法一致？QC工程图中规定的统计工具是否在过程中使用？是否针对QC工程图中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划？ 7.5.1 7.5.2 WT-MP-03 WT-SP-10 符合要求 多功能小组 试生产的日期与顾客的要求的进度或APQP计划的进度保持一致？试生产的时间和数量是否满足PPAP的要求（时间在1~8小时之间，生产数量不少于300PCS）？试生产的产品是否进行全尺寸测量和试验以提供PPAP使用？是否验证过程策划时输入的目标，如过程能力、生产率的结果。 7.5.1 7.5.2 WT-MP-04 符合要求 多功能小组 是否按初始过程能力研究计划完成了特殊特性的初始过程能力研究？初始过程能力研究的结果是否满足要求？不足的初始过程能力是否制定了的纠正措施计划？计划是否确定相关的责任人和完成时间？纠正措施计划是否优先考虑防错的方法？初始过程能力研究时是否进行合理的抽样? WT-MP-04 符合要求 品管部 是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析？进行测量系统分析时测量过程是否按规定的方式进行？ 进行MSA的人员是否经过相关的测量操作的培训，并有能力进行测量操作？进行MSA的人员是否是实际操作测量仪器的人员？MSA的结果是否证明测量系统是有能力可以进行产品分析和过程分析？能力不够的测量系统是否有相应的纠正措施？ 7.5.1 7.5.2 WT-MP-04 WT-SP-11 符合要求 品管部 是否完成PPAP的所有资料和样件并提交顾客批准？是否进行试生产总结，总结是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施？是否制定量产QC工程图？制定量产QC工程图时各过程的控制是否优先考虑防错的方法？量产QC工程图是否考虑FMEA、试生产QC工程图、和试生产总结的输出？顾客要求时，量产QC工程图是否由顾客批准？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-02 符合要求 品管部 生产/检验等是否进行了有效策划及预防措施?