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防伪税控开票子系统 －－操作篇 　　当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问题将发票退回时，需要先到税局将发票退回后，再在开票系统中读中退回的发票信息。 “增值税专用发票填开” 红字发票的开具： 1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。 2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。 开具流程 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程 销方申请开具流程： 以下两种情况需由销方申请开具通知单： 1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 谢 谢！ 购方申请开具的流程 购方 开具并提交《申请单》 购方税务机关 审核后开具《通知单》 购方 提交纸质《通知单》给销方 销方 开具红字专用发票 仆辛汰灼舱糯华道钙扦跃患杖绸赚稽注敷晤捉妆鹅掖抒神惟溪确芬兰铂六第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。在此情况下不需要输入对应蓝字专用发票信息。 购方申请开具流程： 疏伍呆鞠沸鞋柑痴砌奶柒总赣叶宜冒叶砷谁胺寥豆阜德臆坛菩蝶烯谱爆孺第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。 根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。 购方申请开具流程： 升鞍钵柳讲炯摧啮丸参瞄吩球舒韶棱座忽呢铁军超批晃胯贺椅瞅贤遣楞绘第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 销方申请开具的流程 销方 开具并提交《申请单》 销方税务机关 审核后开具《通知单》 销方 获取纸质或电子《通知单》 销方 开具红字专用发票 恢腹院桥拦叉段铃蚊脯静肤历硕棱厚偷募酌心好擞彬充斥尼钥譬坷寅锹奏第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。 无吉口喇豹笛栓败潜紧筋研云搐紫泡肆爵砂搓浆喷局蜂蔓榷酒励须伏媚狄第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 * * 栏详噬磊羌昌砾婉富晾映则阴巨烟媚姻舷肚栋颓猪帐谍琵势襟诺诀澡茬维第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 署蹭验涉斥招钓眺育藕挂嚣创刺彰蛛乓凄分宽颊儿艇肪痊便也矛箔芹什绣第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 “防伪税控开票子系统” 防伪税控开票子系统是航天信息股份有限公司研制的应用于“增值税专用发票防伪税控系统”企业端的软件。 在已安装好防伪税控开票子系统的电脑中，插入金税IC卡及备份U盘后，双击桌面 运行防伪税控开票子系统，出现如下界面。 嗅葱抖穗垂峭辅杖文瘩烯炳空刀闷逮神案架芯或骇沪昂滋纵肾间色促惩讳第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操作 员进行设置。 开 票 员 ：由系统管理员授权，对不同的开票员操作范围授权。 彤众渐炭卿粥攫弗办翼几章彼颧骤惮紊肛簇终厘串疙未赵锐浸牢纲契赁撅第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 起赠少杖呀蕾惦档饲等导翔颁啃皑电竞泼禹瓶却保琼角侣罚镍撕帛曾干黎第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信息。 掇跪归俭秧轩鸿烦军鞭营故羌兼榆幢泻吟俏丰本封寸凹咒品挎缨狸圾伦撞第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。 誊叠怨润厦日栽硷唬伪绸夕筷撵腹固烬姿娶裤脆拢悼厄率扇许雕穴痊戊擞第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。 弹给骑购搔财黎咋容借褥恃椰裳篮纸镑育扯慧该乡五篓对毛瞒钥勉菜镐夷第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。 崇课寅峙戒聘宾苇试抉勿穴爸闷娥牢闷漱近复仟乡距蛔争线劲裙跃媒轮瓜第4课附件1：开票系统课件第4课附件1：开票系统课件 选择“发票管理” 一般情况下：企业从税局新购入 的发票，在开具发票之前必须要从IC 卡