因公临时出国（境）访问核销报账流程.PDFVIP

因公临时出国（境）访问核销报账流程 提交出访后公示表纸质档和电子档。纸质档需在表格 左上角组团单位处盖组团单位公章，“团长审核签字” 处由出访团组团长亲笔签字。电子档及公示链接网址 请发送至exchange@uestc.edu.cn ，邮件主题为“单位+ 姓名+ 出访国家/地区+ 出访后公示”。 凭有效原始票据到国际处（清水河校区主楼B2-607 ）进 行核算。核算前需在要报销的票据上将金额圈出，在旁 边标明开支具体内容（如住宿费、注册费等）和币种， 并由本人以及票据报销支出经费项目负责人审核签字。 原始有效票据指机票、登机牌、住宿费、注册费、版 面费、城市间交通费等。若非原始出具发票而为电子 打印件，请附信用卡/银行卡支付账单。网上购票后自 动生成的行程预订单不能作为报销凭据，需提供正规 纸质发票，且票上不能出现“旅游费”、“团费”、“预 付费”等字样或是休闲娱乐会所出具的票据。 国际处人员持任 机票凭民航专用电子客票行程单和登机牌报销；住宿费 在国家规定的标准之内凭发票予以报销；伙食费和公杂 费按规定的标准发给个人包干使用。城市内交通费、租 车费、电话费、汽油费、招待费、选位费、行李托运费 等统一归在公杂费中。具体标准请参照国际处网站-服务 指南-教师出境-短期（3 个月以下）因公出访。 国际处老师核算，出具《外汇开支核算表》。持该表、 审批表复印件和票据至国际处领导处签字。 打印汇率表，持所有材料到财务处核算报销。