TS详细推行计划方案(中文).docVIP

一 体系设计及组织资源准备阶段System plan and pre-phase 1 体系诊断①诊断计划； ②诊断报告：比较全面客观地反 映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状，为体系文件设计及实施的改进提供依据编制诊断计划 实施诊断 编制诊断报告 制订全过程工作计划①安排陪同人员； ②进行全过程的确认； 2 成立推行工作组 ①推委会名单； ②推委会架构与职责；①提供推委会职责范本；②对专职推行人员进行职责及推行组的建议；①确定推委会人员组成 ②提供必要的工作条件（办公场所、经费等） 3 指导任命管理者代表及推行机构 ①管理者代表任命书； ②管理代表的职责； 提供任命建议①任命管理者代表（发文）；②成立TS16949推行委员会小组； 4 体系结构分析与设计①提供表单格式 ②提出全期工作计划 TS质量方针和目标的确定 组织结构分析与设计职位职责分析与设计产品流程分析与设计文件架构及格式设计文件清单设计 选定要素的实施程度收集相关单位文件与记录清单①审批费用预算表 ②讨论确认全期工作计划③确定宣传方式 二 标准培训及前期策划 System training and pre-phase 培训工作的安排 宣传方式确认 标准的分发①提供TS16949标准 ②提供文宣教材或范例①分发TS16949标准②明确培训宣传活动负责人③明确培训的要求和纪律 6 ISO/TS16949导入培训使基层管理以上人员了解TS质量管理体系的框架；各部门所做的工作；TS16949概论（2009版）②ISO/TS16949 标准条文讲解 TS汽车行业管理体系要求实施过程常见问题分析安排相关人员培训 进行培训记录进行培训后考核 7 文件編制培訓 文件编写人员明确文件的构架； 各类文件的编写流程及方法；顺利地完成文件编写工作；①体系文件的基本架构 ②体系文件编写基本要求③体系文件编写基本方法 ④各部门文件编写的具体内容①参与文件编写人员 ②进行培训记录 三 体系文件辅导阶段System document counseling stage 明确各部门工作职责部门职责提供建议 提供样板 协助梳理编制部门职责 明确职责分工 9 质量方针的制定质量方针的发行①质量方针的范例②质量方针的讨论①领导指示与参与 ②组织讨论会讨论 10 质量目标制定识别COP/SP，建立相应绩效指标，确认品质目标质量目标的检讨与定稿①推委会内部讨论 ②各单位领导确认 11 TS16949 体系文件编写辅导①确定文件部门职责的对照; ②完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好、层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法①结合职责要求分解起草任务 ②设计编写流程 ③根据体系设计输出确定的运作流程职责及资源进行书面描述 ④提供相关范本 包括：手册、程序文件、作业导书、表格、质量计划及指导各部门编写编写小组参与讨论 ①质量手册编写 ②程序文件编写 ③作业指导书编写 ④质量计划编写及表格的编制 12 4月第四周至 5月第二周 整改专案整改活动计划表①确定整改方案 ②安排整改的实施相关人员参与 13 质量手册编制管理手册①质量手册的内容及编写方法 ②质量手册编写讨论①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 14 管理体系文件编写体系文件初稿①体系文件的内容及编写方法体系文件编写的培训文件讨论会（多次）①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 1 作业指导书编写作业指导书 操作规程作业指导及安全操作的内容及编写方法讨论会①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 .產品先期策劃的培訓 提供一系列的方法和观念，如多方论证，使企业能够避免决策的失误及不配合，减少损失。由包含公司各部门的策划小组主导。 17 導入APQP策劃(過程流程圖/製造可行性分析等) 产品质量先期策划和控制计划（参考手册由包含公司各部门的策划小组主导。 18 開發失效模式和效應分析针对生产的各个阶段，包括原材料、半成品和成品制定FMEA，需要设计、PE、QA等部门组成核心小组主导。FMEA可以为故障分析提供依据。 在产品的各个阶段和各个层次制定Control Plan，由核心小组主导。控制计划为企业全面检讨控制方法和手段提供机会，并可以强化客户信任。 19 文件会审、修改文件会签表①提供修改意见 ②组织争议讨论各单位会签、提出意见 20 文件批准体系文件正式版经过多轮会审、修改，最后批准管理者代表审核、最高管理者批准 21 文件发行前培训培训记录表安排人员讲授①组织人员参加 ②进行培训记录