TC-QP-14 A1 不合格品控制程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 目的： 对不合格品的鉴定、审核、标识、处理等过程有效控制，确保产品符合客户规定要求。 范围 适用于生产各阶段发现的不合格产品，包括由来料到交付、顾客退货的产品。 不合格品的种类： （1）品管部门在进料检验、制程检验、成品检验、出货检验等检验中发现之不合格品。 （2）生产部在制造、加工、装配等作业中发现之不合格品。 （3）研发、品质等部门用于试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。 （4）存货因挤压、摔跌、环境影响或其他原因而成不合格品。 （5）退货、重检、拆解、处理等作业中产生之不合格品。 定义 3.1.品质类型： 3.1.1.不合格品：本公司之物料，在制品或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不合格品。不合格品分为一般不合格品（可修复）和报废品。 3.1.2.报 废 品：本公司之物料，在制品或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 3.1.3.重大不合格品：指批量不合格，客户投诉，或严重影响产品外观和功能的不合格品。 3.2.处置方式： 3.2.1.返工：对不合格品采取之前相同的工序进行重新作业，以满足规定要求。 3.2.2.返修：对不合格品采取的修复作业，以达到预期的使用目的。 3.2.3.特采：指没有能完全满足规定要求的物料用另一种能达到规定要求的物料代替。 3.2.4.退货：对没能达到公司标准要求（如损坏、过期、次品、错料）的产品或物料退回供货商。 3.2.5.报废：对具有严重缺陷，不可再修复使用或销售的产品及物料进行抛弃、销毁、变卖回收等。 3.2.6.挑选：区分合格品与不良品，使用合格品，处置不良品。 权责: 品质部：负责不合格品的控制、最终判定和追踪管理。 生产部：负责不合格品的返工、返修、报废等处理工作。 仓库部：负责库存减损的账目调整，返工返修后的产品入库办理。 采购部：负责不合格品的退货、特采、挑选作出决策，并与供应商协商来料问题。 总经理：对产品的重大不合格品进行评估分析、最终裁决。 财务部：负责核算报废品变卖后的金额。 流程：（详参后附流程图） 内容： 生产各阶段的产品检验工作按照《品质检验控制程序》（文件一）执行。 不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得 投入使用、加工和交付。 6.1.来料/委外加工的不合格品处理： 6.1.1.IQC按照《来料检验标准》对来料及委外加工产品进行检验，并将检验结果填写于《来料检验报告》，经品管部主管审核，总经理批准。 6.1.2.若检验结果不合格品数量超出指定AQL接受标准时，IQC对不合格品进行标识、隔离，并填写《品质异常及改善报告》（附表一），经品质主管审核后转交采购部。 6.1.3.采购人员于《品质异常及改善报告》内填写改善措施，并负责与供应商协商退货或扣款等事宜。 6.1.4.若判定为退货时,IQC将来料/委外加工产品交付给原材料仓管办理退货手续。 6.1.5.若判定为特采时,IQC在《品质异常及改善报告》内注明所接受的次品问题，并交原材料仓管办理入仓。 6.1.6.若判定为挑选使用时，IQC对物料进行区分及标识，通知原材料仓管对合格品办理入仓，不合格品办理退货。 6.1.7.IQC跟进不合格品的处理情况，并于《品质异常及改善报告》内填写追踪结果报告呈送总经理。 6.1.8.若同个供应商或外包商连续3次来料批次不合格时,由总经理决定是否取消合格供应商资格。 6.2.制程、成品、出货、客户退货、投诉等的不合格品处理： 6.2.1.轻微不合格品由品质主管直接审核，并将结论记录在《检验记录报告》上，并开出返工、返修、报废等处理申请单给到相关部门处理。 6.2.2.重大不合格品由品质部开出《品质异常及改善报告》，由责任部门填写改善措施，品质部追踪结果，报总经理审批。 6.2.3.重大不合格品类型： A.IPQC每天巡检发现的不合格项超过8%。 B.当QC连续检验发现相同产品,相同批次不合格超出目标。 C.生产过程批量检验连续不合格两次以上。 D.当批次成品完成时，若QA检验批量不合格。 E.客户退货的批量不合格产品。 F.存仓品超过仓存期限或定期复检的不合格品。 G.已申请报废退仓的批量不合格品。 H.客户投诉的不合格品。 6.2.4.不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。 6.2.5.当生产过程中