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铜板带厂职业健康安全程序文件 文件编号： 编制：王卓 日期： 2006年 11月1日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 版号：A 生效日期： 年 月 日 受控号： 受控印章： 中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂 序号 程序文件名称 编号 1 《危险辨识、风险评价及重大风险管理程序》 2 《法律法规及其他要求管理程序》 3 《人力资源培训及其他管理程序》 4 《协商与信息交流管理程序》 5 《应急准备和管理控制程序》 6 《文件和资料管理程序》 7 《记录管理程序》 8 《绩效测量与监测管理程序》 9 《不符合纠正与预防措施管理程序》 10 《内部审核管理程序》 11 《管理评审管理程序》 12 《相关方安全管理控制程序》 13 《危险化学品管理控制程序》 14 《生产现场综合管理程序》 15 《特种设备管理程序》 16 《职业健康管理控制程序》 17 《OHS方针、目标、指标和管理方案管理程序》 铜板带厂职业健康安全程序文件目录 危险辨识、风险评价及重大风险管理程序 文件编号： 编制：王 卓 日期：2006年11月1日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 版号：A 生效日期： 年 月 日 受控号： 受控印章： 中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂 危险辨识、风险评价及重大风险管理程序 文件编号： 版次：A/0 发布日期：2007年 月 日 2. 适用范围 本程序适用于铜板带厂各单位、部门业务范围内活动、产品及服务中的危险源辨识、风险评价和风险控制。 3. 职责 3.1厂长：批准重大风险控制计划。 3.2 管理者代表：负责铜板带厂危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，提交厂长讨论重大风险控制计划。 3.3生产安保科：具体负责铜板带厂危险源辨识、风险评价和风险控制工作的组织指导、监督，确定重大风险，并提出控制计划，对重大风险控制计划的落实情况进行监督管理。 3.4自动化室：负责重大风险治理项目的立项管理。 3.5经营科：负责重大风险治理所需费用的支付，确保专款专用。 3.6各车间、科室：具体负责本单位、部门作业范围内的危险源辨识、风险评价及控制工作，并填写相关表格。同时，将危险源辨识、风险控制工作结果报生产安保科。 4. 工作程序 4.1划分作业活动 划分作业活动就是编制一份业务活动表，其内容包括厂房、设备、人员（包括相关方）和作业程序等，并收集有关信息。一个单位通常有多种作业活动。对作业活动划分总的要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成。划分作业活动应以能充分、准确、清楚辨识危险因素为宜。一般要求以车间为单位进行作业活动划分。 一般情况下，可按如下方法划分作业活动： a.按生产（工作）流程的阶段划分； b.按地理区域划分； c.按装置划分； d.按作业任务划分； e.上述几种方法的结合。 4.2 收集作业活动信息 收集作业活动信息可采用询问和交流；现场观察；查阅有关记录；利用安全检查表等方式。作业活动信息包括： a.任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等； b.设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明； c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料； d.现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施； e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度； f.数据：作业活动及作业环境监测数据； g.事故：与该工作活动有关的事故经历； h.现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、粉尘、噪声、毒物、辐射、安全防护设施等情况。 4.3 危险因素识别 4.3.1 危险分类 参照GB/T13816－92《生产过程危险和危害因素分类与代码》将危险危害因素分为6大类共37种： a.物理性危险因素； b.化学性危险因素； c.生物性危险因素； d.心理、生理性危险因素； e.行为性危险因素； f.其他危险因素。 4.3.2 危险源辨识应覆盖以下情况： a、人的不安全行为； b、物的不安全状态； c、不良的作业环境； d、管理上的缺陷。 4.3.3 参照GB6441-8