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日常报销常见问题解答
日常报销常见问题解答
一、学院培训班发放教师课时酬金,需要哪些材料?
答:1、网上薪酬申报表,经主管、经办人签字,填好日期。
2 、详细填列的课时酬金测算明细表,且培训课程应与培训协议
中所设课程相符。
3、课时酬金一律上卡,不发现金。
二、超市的办公用品、墨盒、打印纸等购物发票,可否报销?
答:不足批量招标采购的小额购买,且项目预算中列明有办公用
品、打印纸、墨盒等通用耗材的,凭超市机打流水发票报销。
三、科研项目怎样领取绩效奖励?
答:1、绩效奖励的发放执行中石大东发【2013 】60 号文件。
2 、领取绩效奖励所需材料:
(1)绩效支出与绩效奖励发放申请表(科技处网站下载);
(2 )纵向科研项目持课题负责单位或主管部门下发的进度检查
通知及检查意见、结题通知及结题意见;横向科研项目持委托方出具
的结题证明或验收材料、中期检查材料;
(3 )通过网上薪酬申报系统申报并打印发放明细表。
四、报销测试化验加工费需要提供哪些材料?
答:1、发票、测试协议或合同、测试计价单(协议中有明确计
价的可不提供)、测试报告、仪器设备运转记录、测试资质(测试单
位为高等院校、科研院所等专业研究机构的可不提供)。
2 、校内分析测试服务且分析测试费单笔小于2000 元的可不签订
1
服务协议。
五、报销招待费需要提供哪些材料?
答:1、国内公务接待执行中石大东发【2015 】57 号文件的规定。
2 、招待费凭单位公函、接待审批单、接待费用清单及就餐发票
报销。由学校办公室协调安排的接待,须再附来宾报告单。
3、承办或举办会议发生的招待费,执行中石大东发【2014 】89
号文件,核定在会议费综合定额标准以内。
六、什么情况下可以支付现金?什么情况下报销人可以刷卡或网
银转账?
答:1、向同一家单位单次支付金额在1000 元(含)以下且无法
刷卡支付的,可支付现金。
2 、向同一家单位单次支付金额在1000 元以上10,000 元(不含)
以下,且不方便到财务处办理支票或汇款等转账手续时,可以刷卡或
者网银对公转账,凭发票、银行卡刷卡凭证(POS 签购单)或纸质的
电子银行转账记录报销。
七、什么情况下需要提供发票真伪验证单?
答:1、单张发票(连号发票视同一张发票)10000 元以上(含
10000 元)要求提供,但是增值税专用发票通过验证的可以不提供。
2 、单张发票 10000 元以下不要求提供,但当会计审核对发票的
真伪有疑问时可以要求报销人提供。
八、基本科研业务费为何不能报销校内转账收据,如期刊社、图
书馆开具的查新费等?
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答:基本科研业务费属于国库授权支付资金,只能由国库直接支
付给销售货物或提供服务的公司(单位)。支付系统不支持使用单位
内部之间划转。
九、什么样的付款需要提供对方单位的资质证明?
答:1、测试化验加工费、外转科研经费等需提供对方单位的资
质证明材料,如营业执照、组织机构代码证、资质证书等。
2 、对于所提供的货物或服务与单位名称不相符,或者从单位名
称上无法确定其营业资质的,需要提供对方资质证明。
十、没有取号可否不报销先行审核票据?
答:不能。因为审核票据是会计的日常工作,需要认真对待,不
能含混敷衍,因此若在业务办理过程中审核他人发票,不可避免会挤
占后续已取得号码并在耐心等待的师生的时间,显失公平。
报销中若出现少量材料遗漏或签批不全等情况,可补齐材料后再
来报销不必另行取号。
十一、劳务费如何扣缴个人所得税?
答:1、在职职工在我校取得的劳务收入属于工资薪金所得,与
当月工资合并计算扣税。
2 、研究生劳务费属于劳务所得,每次不超过800 元的不扣税,
不超过4,000 元的,减除800 元费用后按20%税率计扣;4,000 以上
20,000 元以下的,减除百分之二十的费用后按20%税率计扣,20,000
以上的按照加成征收办法。
十二、发票有无有效期限
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