安阳市环境卫生管理处.docVIP

安阳市环境卫生管理处 2016年部门决算说明 第一部分　市环卫处概况 一、主要职责 安阳市环境卫生管理处主要职责是：认真贯彻执行国家和省、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责编制全市环境卫生工作的总体发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对全市各县（市）环境卫生工作实行业务指导，对城市各区环卫工作实行业务领导并组织协调条块关系；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城市垃圾、粪便的处理、处置和综合利用管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设项目的立项、设计、建设、预决算审查、验收等工作；负责道路机械化清扫、清洗、洒水降尘及除雪的管理和环卫应急工作。安阳市固体废弃物处理处置管理站辖五个垃圾场：塘沟垃圾综合处理场、市医疗废物集中处置厂、杏花村无害化肥料场、七里店垃圾场、韩陵山建筑垃圾填埋场，编制85人，在职人员74人，离退休人员129人。主要负责全市生活垃圾、粪便无害化处理场的管理和全市平均日产1200余吨生活垃圾及粪便的消纳、处置、处理工作。 二、单位构成 安阳市环境卫生管理处为参照公务员法管理的副处级全供事业单位，事业编制数39人，包括七个业务科室，分别为：办公室、人事科、财务科、管理科、市容科、固管科和基建科。安阳市固体废弃物处理处置管理站隶属于安阳市环境卫生管理处二级机构，是全供事业单位。 第二部分　市环卫处2016年度部门决算表 见附表 第三部分　市环卫处2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 市环卫处部门2016年收入总计5413.24万元，支出总计7003.61万元，与2015年相比，收入减少1127.85万元，下降17.24%，支出增加2551.23万元，增长57.30%。主要原因：2015年结转的大气污染治理资金2088.68万元在2016年实际支出。 二、收入决算情况说明 市环卫处部门本年收入合计5413.24万元，其中：财政拨款收入5413.24万元，占100%。 三、支出决算情况说明 市环卫处部门本年支出合计7003.61万元，其中：基本支出1478.30万元，占21.11%；项目支出5525.31万元，占78.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 市环卫处部门2016年财政拨款收入总计5413.24万元，财政拨款支出总计7003.61万元，与2015年相比，财政拨款收入减少1127.85万元，下降17.24%，财政拨款支出增加2551.23万元，增长57.30%。主要原因：2015年结转的大气污染治理资金2088.68万元在2016年实际支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市环卫处部门2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3756.24万元，支出决算为5306.69万元，完成年初预算的141.28%。主要原因：2015年结转的大气污染治理资金2088.68万元在2016年实际支出。主要用于以下方面：大气污染防治2423.95万元，占45.68%；城乡社区环境卫生2819.54万元，占53.13%，其余为社会保障医疗保险等支出。 （一）大气污染防治资金支出决算为2423.95万元，为2015年结转的大气污染治理资金2088.68万元和2016年省建设厅拨付的大气污染治理资金。 （二）城乡社区环境卫生年初预算为2662.41万元，支出决算为2819.54万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加预算收入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市环卫处部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出1464.21万元，其中：人员经费1337.08万元，主要包括：基本工资268.49万元、津贴补贴139.73万元、奖金270.50万元、社会保障缴费49.33万元、绩效工资185.34、其他工资福利支出14.89万元、离休费7.26万元、退休费319.18万元、抚恤金16.78万元、生活补助15.40万元、医疗费13.01万元、其他对个人和家庭的补助支出37.18万元；公用经费127.13万元，主要包括：办公费8.33万元、印刷费0.90万元、水费2.51万元、电费20.92万元、邮电费6.69万元、取暖费13.20万元、差旅费10.46万元、维修（护）费1.79万元、培训费0.88万元、专用材料费8.68万元、工会经费4.44万元、福利费0.53万元、劳务费11.30万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费用26.46万元、税金及附加费用0.61万元、其他商品和服务支出3.60万元、办公设备购置2.44万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 市环卫处部门2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为