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北京真视通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告 北京真视通科技股份有限公司募集配套 资金使用的可行性研究报告 二零一六年四月 北京真视通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告 一、募集配套资金的用途及必要性 （一）募集资金用途 为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能 力，本次交易拟募集配套资金用于支付现金对价、云视讯平台项目和补充流动资 金，拟募集配套资金总额不超过40,000 万元。 配套募集资金具体投入项目如下： 序 总投资规模 拟投入募集配套 募集配套资金使用项目 号 （万元） 资金（万元） 1 支付本次交易的现金对价 16,000.00 16,000.00 2 云视讯平台项目 18,132.00 18,132.00 补充流动资金（扣除发行费用及 3 5,868.00 5,868.00 支付各中介费用后） 合计 40,000.00 40,000.00 在募集资金到位前，公司董事会可依据市场情况及自身实际情况以自筹资金 择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次配套募集资金不能 满足上述项目的资金需要，公司董事会将适时利用自筹资金解决不足部分。 （二）募集资金投资项目基本情况 1、云视讯平台项目 （1）项目基本情况 项目名称：云视讯平台项目 实施单位：北京真视通科技股份有限公司 总投资：18,132 万元 建设周期：三年 北京真视通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告 建设内容：通过硬件和研发人员的投入，研发基于云平台的大型软件应用系 统，最终将该应用系统部署于运营商的 IDC 机房，为客户提供云视频会议、云 媒体和云培训服务。 （2 ）项目建设的背景和必要性 ①行业发展趋势及产业政策支持 目前，全球云业务正处于高速发展阶段。据IDC 最新发布的报告预测，未 来5 年里，全球用于云计算服务的支出或将增长3 倍，增长速度将是传统IT 行 业增长率的6 倍。而作为云计算界的“后起之秀”，中国无疑将是增速最快的市场 之一。据清科研究中心测算，中国云计算服务市场规模正以年平均50%的速度增 长，截止2015 年，中国云计算服务市场规模达到或超过136.69 亿美元。 云视讯平台项目属于典型的云计算应用，可以为国内各类企业用户提供物美 价廉的视频会议功能，极大地扩充这些企业的对内管理能力及对外的商务沟通能 力，尤其适合目前全民创业的发展局面。 ②满足用户新需求 近年来，随着我国经济的快速发展，有效沟通和及时决策已经成为企业提升 竞争力的重要因素。视频会议可以较好的解决公司内部及公司之间的商业沟通问 北京真视通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告 题，且在欧美等发达国家已经非常普遍，已经成为各商业企业最为重要的多方通 信模式，但我国多方通信市场发展情况则相对落后。 传统的视频会议系统基本由政府机构、大型央企及上市公司等高端客户群出 资建设，因为要购买大量的视频会议专用设备，项目建设的投资额普遍较大。这 类系统能够较好地满足建设单位内部的异地会议需求，但存在设备使用率较低及 维护成本偏高、体系结构固化封闭的短板，导致不能与建设单位以外的其他人群 进行视频会议。 随着云平台技术的成熟，目前已经可以重新定义视频会议系统的应用领域及 应用模式。采用云平台的技术构架，将所有会议终端以外的