3-审核技术.pptVIP

二、不符合报告 6．不符合的类型 一般不符合 孤立的人为错误； 文件偶尔末被遵守，造成的后果不太严重； 对系统不会产生重要影响的不符合等。 二、不符合报告 7．不符合的格式 ——不符合报告无统一格式，视各组织的工作习惯而定；——无论何种格式，所必须有的内容应完善。 二、不符合报告 8．不符合报告的分发 不符合报告分发至不符合产生的责任部门和相关责任部门。 三、对质量管理体系的分析评价 利用不符合项分布表来分析质量管理体系中的强、弱和系统性问题。如： a.若一种类型的不符合项同时分布在多个部门，则反映出组织在执行某一规定时存在问题； b.若某一部门同时存在多个不同类型的不符合项，则反映出该部门存在严重的管理问题； c.若某一部门同时存在多个同一类型的不符合项，则反映出该部门在该项工作上存在严重的管理问题。 不符合项分布表 ────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬─────── │设│生│供│销│质│检│ │ 合 ISO 9OO1条款 │ │ │ │ │管│ │ …… …… │ │计│产│应│售│部│验│ │ 计 ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 4.1 │ 1│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 4.2.1 │ 2│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 4.2.2 │ 2│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 4.2.3 │ 4│ 3│4 │2 │2 │1 │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 4.2.4 │ 4│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── …… …… │ 1│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── …… …… │ 3│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 7.3 │12│ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── …… …… │ │ │ │ │ │ │ │ ────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────── 合计 │ │ │ │ │ │ │ │ ────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴─────── * * * 五. 末次会议 参加末次会议的人员  同参加首次会议的人员。 五. 末次会议 末次会议内容 ——与会者签到； ——重申审核目的和范围； ——重申审核是抽样进行的，存在一定风险； ——宣读不符合报告(可选择重要的部分)； ——提出纠正措施要求； ——宣读审核结论。 五. 末次会议 提出纠正措施要求——提出采取纠正措施的要求；——提出被审核方纠正措施计划的答复时间；——完成纠正措施的时限；——验证纠正措施的方法。 六. 审核报告 1、审核报告的内容 2、审核报告的格式 3、审核报告的分发 六. 审核报告 1、审核报告的内容： ☆审核的目的和范围； ☆被审核的部门及日期； ☆审核依据； ☆审核组成员； ☆不符合报告及不符合项分布表； ☆审核综述及审核结论； ☆对纠正措施完成的要求； ☆其他内容(如报告的审批、编号等)。 第四节 内部质量体系审核报告 2、审核报告的格式 ——无规定格式，企业可采用自己习惯的方式；——内容上应完善； 第四节 内部质量体系审核报告 3、审核报告的分发——报告应经授权人员批准后分发；——分发范围为高层管理者、管理者代表及所有与审核有关的部门；——报告的发放应签收。 第五节 跟踪审核 什么是跟踪审核 跟踪审核是为验证纠正措施的实施情况和有效性而进行的审核。 第五节 跟踪审核 跟踪审核的实施程序 ——被审核部门