42.1增值税专用发票-江西省国税局.pptVIP

5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3 发票资料查询打印 5.1.4 发票数据导出 5.1.5 远程抄报管理 * ①企业抄报税基本流程 抄税写盘 ? 销项报表打印 ? 持盘和报表报税 ? 5.1报税管理 * ②征期抄税与非征期抄税 为什么电脑今天不能开票呢？ 2014年 12月1日 星期一 征期抄税 2014年 12月 18 日 星期四 非征期抄税 5.1报税管理 * 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死； 非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。 说明： 5.1报税管理 ②征期抄税与非征期抄税 * 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。 5.1.1 办税厅抄报 * 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 5.1.1 办税厅抄报 * 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。 5.1.1 办税厅抄报 * 系统提示抄税成功。 5.1.1 办税厅抄报 * 若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为40次（含一次征期），货物专票和机动车发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 说明： 5.1.1 办税厅抄报 * 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 发票数据导出 5.1.4 远程抄报管理 * 企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。 5.1.3 发票资料查询打印 * 点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 5.1.3 发票资料查询打印 * 通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。 5.1.3 发票资料查询打印 * 点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。 5.1.3 发票资料查询打印 * 可以点击“预览”按钮查看报表。 5.1.3 发票资料查询打印 * 5.1.3 发票资料查询打印 点击“预览”后显示报表内容。 * 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。 5.1.3 发票资料查询打印 * 第五部分 抄税处理 5.1 金税设备管理 5.2 发票资料统计 * 金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。 5.2.1 金税设备状态查询 * 5.2.1 金税设备状态查询 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。 * 系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。 5.2.1 金税卡状态查询 * 第五部分 抄税处理 5.1 抄报税管理 5.2 发票资料统计 * 5.3.1 金税设备月度资料统计 5.3.2 金税设备年度资料统计 5.3.3 发票领用存月报表 * 金税设备月度资料统计功能主要用于查询企业金税盘某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。 5.3.1 金税设备月度资料统计 * 点击“报税处理/发票资料统计/金税设备月度资料统计”菜单项或快捷图标“月度统计”。 5.3.1 金税设备月度资料统计 * 在弹出的指定汇总范围窗口中，选择发票种类、年份、月份和所属税期后点击“确认”按钮。 5.3.1 金税设备月度资料统计 * 系统弹出月度资料统计窗口，显示该种发票的统计数据。 5.3.1 金税设备月度资料统计 * 5.3.1 金税设备月度资料统计 5.3.2 金税设备年度资料统计 5.3.3 发票领用存月报表 * 金税设备年度资料统计功能用于查询企业金税盘中本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。 5.3.2 金税设备年度资料统计 * 发票代码