井工煤矿自检表(新安煤矿)模板.doc

井工煤矿安全自检表 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条 安全许可证有效期2014年12月30日至2017年12月29日； 采矿许可证有效期2011年3月30日至2030年7月1日； 营业执照颁发日期2016年5月11日，长期有效 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 矿井设置有安全生产管理机构安检科，专职安全生产管理人员9人； 矿井设立有生产科、通风科、地测科、机电科、防突科等安全技术管理机构，并配备有满足安全生产需要的专业技术管理人员。 3 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《煤矿安全规程》第22条 矿井设立地测科，专业技术人员5人，配备直流电法仪、瞬变电磁仪等物探设备，满足生产需要。地测防治水安全生产责任制、各项管理制度、图件完善。 4 责任 落实 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。 《煤矿安全规程》第4条 建立健全有各级负责人、各部门、各岗位安全生产安全生产与职业病危害防治责任制，并严格落实，通过安全双基建设考核等方式进行兑现。 2017年安全生产责任制修订工作未结束。 汇总审定后下发，计划3月31日前修订完毕并下发。 5 管理 制度 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《煤矿安全规程》第4条 建立健全有安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立有各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录，并严格落实，通过安全双基建设考核等方式进行兑现。制定了全覆盖的单位作业规程和操作规程。 2017年安全生产管理制度修订结束，未下发。 计划3月31日前下发。 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 不涉及 7 灾害 防治 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 矿井编制了《新安煤矿2017年矿井灾害预防和处理计划》并报集团公司，根据集团公司批复修改补充后下发矿井所属各单位组织学习。 8 安全 培训 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 《煤矿安全规程》第9条 从业人员均按规定进行安全教育和培训，并经考核合格后上岗作业。矿井五职矿长齐全，安全生产管理人员205人，均考核合格；矿井特殊工种作业人员共计1137人，其中安检员60人、安全监测监控工29人、低压电工25人、高压电工48人、金属焊接切割20人、井下爆破工60人、井下电气作业181人、提升机司机108人、起重机司机40人、探放水工178人、瓦斯抽放工201人、瓦斯检查工104人，采煤机操作20人、防突工27人、锅炉操作工14人、掘进机司机14人、矿内机动车驾驶5人、压力容器作业工14人水质化验3人。 9 安全 投入 按规定足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条 矿安全费用按照70元/吨计提使用；按标准计提的安全费用为专款专用，符