世亚安全体系内审计划..docVIP

内部审核实施计划 审核组组长：（A）组员： (B)、 (C) 2007年5月20日 第1页 共　 页 审核目的：审核质量管理体系运行是否正常，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。 审核依据：压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规；GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000。 审核覆盖产品：压力管道元件、铜球阀的生产与服务 审核覆盖部门：与质量体系、质控系统有关的部门和各系统责任人。 审核时间：2007年 6月15日至 6月16日 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位做好准备工作，接受审核。 审核安排： 日期 时 间 部 门 审核涉及的质量管理体系标准要求 6月15日 8:00～8:30 首 次 会 议 8:30～11:30 12:30～14:30 12:30～14:30 14:30～16:30 管理层：3、4 、5、6.1、8.5、9（邓雄、赵飞） 销售部：7.1、8.7（邓雄、赵飞） 生产部： 7.4 、7.5（ 王军安 ） 办公司：05、5.6、6.2、6.4　（ 王军安、赵飞 ） 6月16日 8:00～11:30 12:30～16:30 14:30～16:00 生产部:6.3（邓雄、赵飞） 技术质量部：7.2、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6 （ 邓雄、赵飞 ） 生产车间仓库： 生产现场控制相关章节 （ 王军安 ） 16:00～16:30 审核组会议 （ 王军安、邓雄、赵飞 ） 16:30～17:00 末次会议 备注 按照内审实施计划日程安排，请各部门负责人及质量体系各系统责任人事先做好审核准备，并按时间接受审核，如有外出，请事先通知审核小组，以便调整时间。 编制/日期 2006. 5.20 审核/日期 2006.5.20 批准/日期 2006.5.20  内部审核报告 QF/SY-20E NO： 1.审核目的：审核压力管道元件制造质量管理体系运行是否正常，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。 2.审核范围：压力管道元件、铜球阀的生产与服务 3.审核依据：《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》、GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000；压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规。　　 4.受审核部门：与质量体系、质控系统有关的部门和各系统责任人。 5.审核日期：2007年6月15-16日 6. 审核组:审核组长： 审核员： 审核过程综述： 为了检查本公司贯彻实施压力管道元件制造质量体系以来质量管理体系的符合性和有效性，评价公司是否已具备申请进行初审条件，成立了以王军安为审核组长邓雄、赵飞等为组员的审核小组，内审组根据实施计划，于2007年6月15-16日对管理层、总经办、技术质量部、销售部、生产部、生产车间、仓库等部门进行了为期2天的全面的质量体系内部审核。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 通过询问、交换意见、现场查看、查阅质量记录等方式进行审核，对照法规要求及有关文件规定共查出了3不符合项，具体见不符合项汇总表。提出了个4观察项，需从以下几方面进行改进：1.对标准理解不够深刻，概念还存在模糊的地方；2.质量管理体系各个章节归口部门职能发挥还不够充分；3.传统的管理模式，习惯的工作做法对文件实施存在一定阻力；4.质量管理体系运行时间还不长，部门接口尚不顺畅。通过这次内审，对企业贯彻压力管道元件制造生产许可安全注册是一个良好的促进，体系涉及的各职能部门能自觉地认识和检查到自身存在的不足，并进一步严格贯彻实施，使工作做得更加认真细致，质量管理体系更加有效。 对质量管理体系的评价（包括：文件化管理与标准的符合程度、事实效果、发现和改进体系运行的机制及措施等） 这次审核小组对质量管理体系涉及到的管理层及相关部门、生产现场、仓库等人员审核发现，对实施质量管理体系重要性认识明确，并能按照压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规的要求认真实施，