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广平县十五届人大 五次会议文件(18) 关于广平县2015年财政预算 执行情况和2016年财政预算(草案)的 报 告（书面） 2016年1月28日在广平县 第十五届人民代表大会第五次会议上 广平县财政局局长 赵风河 关于广平县2015年财政预算 执行情况和2016年财政预算(草案)的 报 告（书面） 2016年1月28日在广平县 第十五届人民代表大会第五次会议上 广平县财政局局长 赵风河 各位代表： 受县政府委托，我向大会报告广平县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2015年全县财政预算执行情况 2015年，面对国际金融危机、国内“三期叠加”的大形势和我县企业效益整体下滑等不利因素，县财政认真落实“保工资、保运转、保民生、保重点” 工作部署，创新思维，爬坡越坎，圆满完成了全年预算任务。 （一）2015年全县公共财政预算收入执行情况 县十五届人大四次会议审议通过的2015年全县财政预算收入为38356万元。2015年，全县实际财政收入完成38408万元，较上年增长10.2%,占调整后预算的100%。具体收入科目是： （1）增值税10463万元（含“营改增”4125万元）；（2）消费税31万元；（3）营业税7679万元（含省独享营业税359万元）；（4）企业所得税7011万元；（5）个人所得税1038万元；（6）城市维护建设税691万元；（7）房产税437万元；（8）印花税418万元；（9）城镇土地使用税1233万元；（10）土地增值税809万元；（11）车船税1336万元；（12）契税1257万元；（13）耕地占用税1513 万元；（14）专项收入835万元；（15）行政事业性收费1312万元；（16）罚没收入1392万元；（17）国有资源（资产）有偿使用收入953万元。 （二）2015年全县公共财政预算支出执行情况 2015年，我县财政全部支出预算为130211万元，实际财政支出完成126596万元，占预算的97.2%，结转下年支出3615万元。总支出中，县本级财力支出70226万元；上级专款支出56370万元。 2015年公共财政支出预算由三部分构成： 1、县本级财力支出预算。县十五届人大四次会议批准我县2015年本级财力支出预算58245万元。在执行过程中，由于县本级公共财政预算收入的增加以及财政部门积极争取上级资金，经县十五届人大常委会第25次会议批准，县本级支出预算调整为70226万元（其中：县级公共财政预算收入26295万元，上级转移支付补助43931万元），较年初预算增加11981万元，增加财力全部安排当年支出。 2、上级批准我县2014年决算结转下年支出363万元。 3、2015年当年上级下达我县各项专款支出预算56007万元。 全年财政支出的具体项目是：（1）一般公共服务支出11069万元；（2）公共安全支出6512万元；（3）教育支出34640万元；（4）科学技术支出894万元；（5）文化体育与传媒支出1084万元；（6）社会保障和就业支出7265万元；（7）医疗卫生支出19266万元；（8）节能环保支出2725万元；（9）城乡社区事务支出2241万元；（10）农林水事务支出26223万元；（11）交通运输支出4825万元；（12）资源勘探电力信息等事务支出6470万元；（13）商业服务业等事务支出237万元；（14）金融监管等事务支出10万元；（15）国土资源气象等事务支出866万元；（16）住房保障支出1238万元；（17）粮油物资储备事务支出198万元；（18）其他支出833万元。 （三）2015年基金预算收支情况 1、政府性基金预算收支情况。 2015年，我县本级政府性基金收入完成14451万元，上级下达基金专款514万元。上年结转379万元。 2015年政府性基金支出完成14698万元，结转下年支出 646万元。 2、社会保险基金（企业养老保险基金）预算收支情况。 2015年，我县社会保险基金（企业养老保险基金）总收入为11521万元，其中：本级收入2811万元，上级调剂企业养老保险基金8181万元，上年结余3187万元。 2015年我县社会保险基金（企业养老保险基金）支出完成12068万元，结余2640万元。 从全年预算执行情况看，面对严峻的财政形势和尖锐的收支矛盾，县政府财政部门狠抓增收节支，严格执行预算，圆满完成了县十五届人大四次会议确定的目标任务。 （四）2015年财政工作爬坡奋进，成绩斐然 1、全年收入圆满完成。面对经济下行压力，千方百计组织收入，全年财政总收入完成38408万元，占年初预算的100.1%，同比增长10.2%。公共财政预算收入完成26295万元，占预算的104.2 %，同比增长1