iso14001内审查检表.doc

内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个承诺和一个框架？ 4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 5.环境方针是否形成文件？ 6.采取何种方法使员工理解环境方针？ 7.采取何种方式让公众获取环境方针？ 8.环境方针是否付诸实施？ 1、已制定公司2005年度环境管理方针、目标和管理方案，并经总经理批准。 相适应 包含 已提供 已形成 公司对环境管理方针、目标和管理方案的宣传的途径，仍为2004年度版，没有及时按新版要求作更新，如宣传栏对环境方针目标的宣传等，员工及相关方对公司新版环境方针、目标等了解不足。 正在实施。 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.1 环境因素 1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？ 2.环境因素的识别是否具备充分性？ 3.重要环境因素的评价在确定是否合理？ 4.环境因素和重要环境因素是否登记？ 5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？ 6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？ 7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？ 8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？ 已编制。（FL/EMS-P-01） 已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。 通过各部门主管讨论后定出重要环境因素，合理。 已登记。 有：公司周边无特殊环境，对公司的噪声按国标II级控制。 包括。 已考虑。 包括，如对相关方（客户、供方、委托加工方（业主）等） 不符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.2 法律法规与其他要求 1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序？ 2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？ 3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规？ 4.有无相关法律法规清单？ 5.有无适用的法律法规及标准？ 已建立。 FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》 FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》/相关的法律、法规文件只收集在管理部，但已组织相关部门学习。 有。 有。并列出了清单，做了评审/但个别新增的法律、法规没有及时对适用性进行评审。 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/各部门 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3A 目标指标和环境管理方案 1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要环境因素？ 2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？ 3目标、指标是否尽可能量化？ 4.相关方的观点是否得到考虑？ 5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？ 在环境手册中已体现，并2005年度新增了五个重要环境因素的控制。 环境方案相关措施有责任部门落实，环境目标、指标已分解到各责能部门。 已量化。在目标指标和管理方案已作量化值。 已考虑。如周边提出的噪声控制。 体现了此承诺。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表/管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3B 目标指标和环境管理方案 1.有无文件化的环境管理方案? 2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？ 3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？ 2005年度已编制了5个环境管理方案（有台账），并实施。 已明确。 能够。但相关管理方案的进展没有记录 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.1 组织结构和职责 1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？ 2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？ 3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？ 4.各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，