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2016年农开办决算说明 第一部分 农开办概况 一、部门职责 一是负责全区中低产田改造项目、产业化经营项目的编制、申报、立项； 二是负责已立项目的实施、管理、监督、检查和验收； 三是负责项目的实施、管理、招投标物资的采购、项目工程的报帐及逐级验收； 四是负责向上级主管部门提供项目建设情况； 五是做好建设的监测、评价工作； 六是负责农业扶贫开发管理工作； 二、部门决算单位构成 衡水市冀州区农业开发办公室为参照公务员管理的事业单位，经费由财政全额拨款。至2017年末编制数为 10 个，其中参照公务员法管理人员编制数9个,财政补助编制数1个， 内设科室两个即项目科和综合科。两科室各设科长一名，副科长一名，项目科主要负责土地治理项目、农业产业化、扶贫项目计划的编制、项目考察、申报、立项、实施、监督、检查、验收。编报项目建议书、扩初设计、可行性研究报告等。搞好信息反馈，建立和管理好项目档案；综合科主要掌握整个办公室综合情况，负责文字工作，起草综合性文件和会议资料，管理机要、公章、文印、档案、收发及机关安全保密工作。组织主任办公会、全体性会议，负责本单位人员调资、职称评聘； 后勤管理、治安保卫、对外接待工作。 第二部分 农开办2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2586.71264?万元，财政部门拨款对账单2586.71264?万元，差额?0?万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入?0?万元，财政部门拨款对账单0??万元，差额0??万元。 （3）单位本年度缴入财政专户0??万元，财政部门财政专户缴款对账单?0?万元，差额?0?万元。对差额原因进行说明。 （4）单位本年度财政专户管理资金收入??0万元，财政部门财政专户拨款对账单0??万元，差额?0?万元。对差额原因进行说明。 （二）与上年指标核对情况。 1．年初结转和结余扶贫资金105万元，机构运行资金12.522896万元，2016年末收回机构运行剩余资金3.914701万元，扶贫资金20.1909万元，调整后年初结转和结余扶贫资金为84.8091万元，机构运行资金为86.08195万元。 2．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。 3．收入支出较2015都有提高，收支增加主要为2016年扶贫项目及土地治理项目的收入及结转，基本收支增加为冀州撤市成区人员经费及公务交通补贴及通信补贴支出。而负债增减-100%为往年提取的工会福利费5.971196万元，2016年末剩余资金已被财政全部收回，三公经费在去年基础上减少-58.57%。 二、收入决算情况说明 2016年收到财政预算拨4元，其中机构运行1190706.4元， 其他保障和就业支出5200元，扶贫事业机构支出200000元，其他扶贫支，土地治理支出5596010元。 三、支出决算情况说明 2016年实际支27元，其中机构运行支出1258730.91元， 其他保障和就业支出5200元，扶贫事业机构支出200000元，其他扶贫支60元，土地治理支出2358253.76元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出预算安排情况。 2016年部门支出预算安27元，与上年对比增29元，变动的主要原因为土地治理项目及扶贫项目资金增36元和调整工资 ，工资调整主要原因为撤市成区工资增长。 （二）收入支出预算执行情况。 2016年实际收4元，与2015年的2349576元收入相比，增4元， 增加原因主要是扶贫及土地治理项目支出了98元。人员工资等增加306178.42元为撤市成区工资增长。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （1）三公经费支出情况：“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比减少了58.57%，由于今年严格用车制度，减少车辆使用率，由去年的6650元，递减为今年的2755元，没有公务用车购置，保有量一直保持为1辆，无因公出国（境）团组数及人数和公务招待及会议费支出，一般会议在本单位召开，严格公务卡制度，不存在招待费用。 六、机关运行经费支出情况的说明 2016年本部门机关运行经费支出1258730.91元，比2015年增加259154.91元，增长25.9%。主要原因是：冀州撤市成区，工资比例提高，另外增加了参公在职人员公务交通补贴及通信补贴。 七、政府采购情况的说明 政府采购中项目支出60元，主要为土地治理及扶贫项目支出，其中货物类支出33190元，工程