2010年湖北省危险废物经营单位现场检查情况记录表.docVIP

附件： 2010年湖北省危险废物经营单位现场检查情况记录表 检 查 时 间： 年 月 日 单 位 名 称： 单 位 地 址： 法定代表人： 被检查单位（签字盖章）： 检查人姓名： 记 录 员： 说明：1.2010年对全省危险废物经营单位采取集中检查的方式，由省厅污防处、省固体废物管理中心和当地环保局抽工作人员参加检查。 2.检查内容分15大类32小项，分达标、基本达标和不达标三个等级。 3.有5大类或7小项不达标为年度不达标，暂缓年审，责令整改；有6大类或9小项不达标为年度不达标，暂缓年审，停业整改。 湖北省危险废物经营单位现场检查情况记录表 序号 检查主要内容 达 标 情 况 达 标 标 准 检 查 方 法 备 注 达 标 基本达标 不达标 1 处置项目环境影响（风险）评价，三同时验收情况； 有环（风）评材料，并有环（风）评意见，完成“三同时验收” 查环（风）评批复，验收报告等 2 危险废物运输工具 有符合国务院交通主管部门有关危险废物货物运输安全要求的运输工具（如租赁提供租赁合同并查看车辆）； 查看车辆运输资质，租赁提供租赁合同，并查看运输车辆； 3． 技术人员资质 有三名以上环境工程专业或相关专业中级以上职称，并有三年以上固体废物污染防治经历的技术人员 查看技术人员资质证，查阅签定的劳动合同和工资发放情况； 4 资产 及人 员管 理情 况 土地使用证明 有合法的土地使用证明[厂房租赁的提供租赁协议] 查看土地使用证明[厂房租赁的提供租赁协议]、 加工设备及污染防治设施清单 有加工设备及污染防治设施清单 查看加工主要设备及污染防治设施清单、查阅 劳动合同 与工人签定的劳动合同； 查看与工人签定的劳动合同和工资发放表； 5 管理制度 有完善的安全生产责任制、设备操作规程、工作守则和培训计划等相关制度； 查看各项制度 6 应急 预案 备案 制度 制定了意外事故应急预案 制定了意外事故应急预案， 查看应急预案 当地环保部门备案 在当地环保部门备案 询问环保工作人员 按预案要求进行了演练 2010年按要求进行了演练； 查看演练记录，并询问工作人员 7 贮存设施管理 贮存设施地面进行了硬化，场所有防雨棚、围堰或围墙，液体或半固态物质设置泄露收集装置 现场核查 8 标识 制度 符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求 危险废物的容器和包装物有危险废物识别标志；收集、运输、贮存、处置危险废物的设施、场地设置了危险废物识别标志，场所应当设置警示标志。 贮存期限不超过一年，延期有环保部门批准 贮存期限不超过一年，延期有环保部门批准 收集的危险废物贮存期限不超过一年，超过一年有环保部门批准 现场核查（查看入库单、入库时间） 9 转移 联单 制度 跨省（市）转移，向省（市）申请并获批准 跨省（市）转移危险废物应获得环保部门的批准， 查看批文和转移联单 转移联单保存齐全 转移危险废物落实危险废物联单制度 10 分析 鉴别 制度 实验室建设 危险废物分析、化验、鉴别实验室设备齐全 现场核查 对危险废物进行分析、化验 危险废物处置前进行分析、化验 查看分析、化验单 11 污染防治 治污设施 有验收合格的废水和废气及粉尘处理设施； 查看设施并查看验收报告 新产生危险废物 新产生的危险废物种类、数量清楚，贮存符合要求 查看台帐和贮存场所 新产生危险废物处理（处置）方法 妥善处理新产生危险废物 查看处置工艺和处置合同 12 电子档案管理建设 《湖北省危险废物处置单位信息平台》填报信息真实、完整、详细 网上验收 13 经营 情况 记录 簿 危险废物收集 有台帐，并如实记录危险废物收集、贮存、处置（利用）等情况 查看危险废物经营记录簿 危险废物贮存 危险废物处置 年经营情况汇总 有规范的经营情况帐簿 查看经营情况 14 验收证明材料 消防（安全生产监督管理部门）验收 通过消防或安全生产监督管理部门验收 查验收报告 水、气环境监测 提供2010年度环保部门出具的水、气环境监测报告； 查阅监测次数和水气达标情况 处置设备的检测 提供2010年度安全或质检部门出具的处置设备的检测报告 查看检测报告 15 厂容厂貌 厂名厂牌厂址 与环评和许可证记载相符厂名厂牌厂