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28A公司应用系统安全检查记录表
公司【好收益网贷平台】安全检查记录表（部门信息安全员）检查项目标准日期12345678910111213………………系统版本软件更新系统的软件更新和补丁安装是否正常安全漏洞安全漏洞是否都已修复账号安全账号变更账号增加删除等变更是否正常账号权限账号的权限分配是否正常密码强度账号密码是否符合复杂度要求运行安全运行状态软件运行状态是否正常安全日志报警日志是否所有报警日志均已分析处理日志审计所有记录的日志是否正常系统备份软件备份系统软件备份是否正常数据备份系统数据备份是否正常检查人员确认异常处理记录序号故障现象处理方法处理效果处理人签名日期1234注：检查结果为否的内容，需要填写异常处理记公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全管理员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查账号管理应用系统是否有多余、无用、异常账号等情况查询记录现场检查 应用系统是否有账号权限不合理现象 应用系统是否有密码设置不合理现象 登录控制应用系统是否未限制失败登录次数 应用系统是否未对多次登录失败采取措施处理 通信安全应用系统是否未对关键通信采取加密等手段 审计安全应用系统是否未启用安全审计功能 应用系统是否未对审计日志妥善保存 资源控制应用系统是否未进行资源控制配置 检查人 检查日期 异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果1 2 注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全审计员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查安全策略落实情况身份认证安全策略是否有未落实内容查询记录现场检查 访问控制安全策略是否有未落实内容 通信安全策略是否有未落实内容 审计安全策略是否有未落实内容 用户安全审计应用系统中是否有未授权用户出现查询日志查询记录 应用系统中是否有用户权限不合理现象 应用系统中是否有用户违规操作行为 应用系统中用户认证设置是否有不合理内容现场检查 应用系统中用户权限设置是否有不合理内容 检查人 检查日期 异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果1 2 3 4 注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录
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