发电有限公司 2014年春季安全大检查大纲表1..docVIP

附件2 ×××××发电有限公司 2014年春季安全大检查大纲表 类别 检查项目 检查要点 存在问题 整改措施及要求 查管理、查制度 安全管理 查领导、查思想、查管理：主要查各级领导是否亲自组织月度安全分析，定期参加班组安全活动，是否亲自批阅有关安全生产文件等。 部门安全第一责任者是否每月主持一次安全分析会及时研究解决安全生产中的问题，记录齐全。 “春检”工作 各部门是否制定“春检”实施方案，实施过程。部门安全第一责任者是亲自组织本部门春季及防汛安全生产大检查自查工作。 安全规章制度 检修规程、运行规程、安全操作规程、各级人员安全生产责任制及安全规章制度。 安全教育培训、技术培训 1、2014年安全教育培训计划、派遣工、临时用工等安全教育培训等。 2、查2014技术培训计划及培训落实情况。 应急管理 1、查厂内应急体系建设，查应急预案的编制、演练情况，查应急预案的三级管理是否落实。 2、查氨区、油区、氢站及煤仓作业区域等现场处置方案，查相关作业人员对相应区域的现场处置方案的了解情况。 3、2014年应急演练计划、应急物资、应急预案评估及备案。 外包工程管理 发（承）包工程安全管理，健全机构，完善制度。 外包工程资格审查、外包工程安全技术交底及安全教育培训等。 外包工程施工队伍工器具是否符合要求。 文件贯彻落实 ××公司2014年度安全生产视频会议精神和《关于做好2014年安全生产工作的通知》（××××安〔2014〕18号）传达学习贯彻落实情况，各级措施制定和执行情况等。 检查针对集团公司近期通报的不安全事件进行举一反三和落实防范的情况。 安全目标 安全目标责任书的签订、安全目标及保证措施制定及分解。 安全投入 “安措”和“反措”计划、安全性评价、安全标准化、建设项目“三同时”情况 、重大危险源评估及备案。 反违章工作 违章档案卡、无违章活动开展情况等、装置性违章检查情况等。 持证上岗 安全管理人员、特种作业人员、危险化品上岗人员等持证情况。 查现场 防雷设施 查厂房、变电站、液氨系统、油库区、制氢站、燃煤系统等直接雷击防护设备是否完善，查过电压防护设备是否经检验合格并正常投入，查防雷装置接地线引下线是否连接可靠，截面积是否符合要求，接地电阻是否按规定试验周期检测合格。 防雨措施 查厂房、控制室、配电室、仓库、泵房等是否出现漏水、渗水、倒灌现象，查厂区排水、雨水井是否畅通，查机械排水设施是否畅通，查高压配电室、开关室排风扇、通风孔是否有防进水措施，室外电气、热工设备的防雨水罩是否完好。 防汛工作 查防汛工作的部署及落实情况，包括组织机构建设及有效性。是否制定了防汛预案和和度汛措施、是否按有关规定储备了防汛物资，是否做好了防汛后勤保障准备工作、查防汛安全检查整改工作完成和防汛预案演练情况、管沟、排水沟、电缆沟盖板是否完好，流水畅通，电缆沟道是否有积水、室外配电箱、端子箱、电气设备以及各种仪表、电动执行器等是否有防水、防潮设备和措施。 两票三制与消缺管理等制度执行 查制度的执行情况：“两票三制”执行是否严格，检查考核是否到位，巡检是否按时到位。 作业环境 生产现场的防护遮栏、栏杆、标志是否齐全，并符合《安规》要求。各处沟道盖板是否齐全、平整、牢固。 生产现场照明是否充足。 查粉尘治理情况和劳动保护用品是否满足实际需要，能正确使用。 查防人身触电、高空坠落、起重伤害、机械损伤、职业伤害、煤尘爆炸、煤炭接卸及输送、脱硫系统等防人身伤亡措施的落实。 查生产（施工）现场脚手架是否符合要求。 现场用器具 安全用具、电动工具、起重机具是否按《安规》要求定期检查试验，记录齐全。 交通安全管理方面 是否定期组织驾驶员进行安全学习，并且学习记录齐全，内容详细。 是否建立有驾驶员安全管理档案和车辆安全档案。 查是否严格执行《机动车辆行车前检查卡》和各种违规违章行为、车辆的安全性能和健康状况。 运行管理工作 查设备定期试验、切换工作是否按规定执行，查运行参数控制情况，查运行分析是否有针对性，查交接班“三交清”（运行方式、设备缺陷、工器具）、巡回检查“三明确”（检查路线、检查内容和检查时间）执行情况，现场检查和考问运行人员业务素质和责任心。 检修、技改管理工作 查机组大小修的开工、竣工报告及过程管理情况，查技改项目的后评估工作，查维护和消缺工作的开展情况。 技术监督工作 查技术监督网络、制度、职责、人员以及工作开展情况等是否符合要求，工作是否到位。 设备事故防范情况 设备重大损坏防范情况、“四管”泄漏治