物资仓储季度报表做法doc.docVIP

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2017-08-21 发布于河南
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物资仓储季度报表做法doc.doc

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物资仓储季度报表做法doc

C.2 物资仓储季度报表的做法C.2.1 存货盘点明细表（格式二）C.2.1.1 存货盘点明细表（格式二）填写举例存货盘点明细表 (格式二) 表单号：NKMP-153填报单位：物流公司盘点截止日期：2011年 6 月 30 日序号编码名称及规格单位账存数量实存数量盘点盈（亏）数量存货现状（完好、变质、毁损）存放地点备注12油管73*5.51 J55 NUE吨252.51252.510完好，有锈蚀彭山22油管73*5.51 N80 NUE吨13.9713.970完好，有锈蚀彭山32套管139.7*7.72 N80 LC吨26.54926.5490完好，有锈蚀彭山42套管127*9.19 J55 LC吨165.078165.0780完好，有锈蚀彭山原因分析：现有库存物资库龄全部在3年以上，由于物资长期无动态,存放时间较长，有锈蚀。实物保管部门负责人：张三财务：李四业务：王五保管员：赵七、杨二制表：刘六C.2.1.2 存货盘点明细表（格式二）填写说明本表为内控表格，使用范围为物资公司正常库存料。编码：填大类号或ERP系统中物料编码。盘点盈（亏）数量=实存数量-账存数量。必须反映出存货的盘盈（亏）数量及原因，分析、存货的质量现状。业务：由盘点小组中计划采购人员签字。每季盘点，用A4纸打印，必须签字齐全。纸质报表留存在实物保管单位。表单号：内控表单号，固定号。C.2.2 存货盘点盈（亏）及报废审批表C.2.2.1 存货盘点盈（亏）及报废审批表填写举例存货盘点盈(亏)及报废审批表表单号：NKMP-154编制单位：物流公司 2011年6月30日金额单位：元序号品名及规格计量单位盘点盈(亏)及报废数量单价盘点盈(亏)及报废金额备注盘盈盘亏报废盘盈盘亏报废1袋装普通水泥425号吨0.25500.00125.002袋装重晶石粉吨0.2700.00140.00合计0.45265.00盘盈（亏）及报废原因包装自然破损公司主管领导：财务部门审核意见：业务主管部门审核意见：实物保管部门审核意见：C.2.2.2 存货盘点盈(亏)及报废审批表填写说明本表为内控表格，用于存货盘点后的记录盘盈（亏）及申请物资报废的审批。每季盘点正常库存料时，发现盘盈、盘亏和需要申请报废的物资，填写本表（物资报废按《西南油气田物资公司报废物资处置补充实施细则》填写要求填制）。必须反映存货盘盈（亏）及申请报废的数量、原因及