海南省直住房公积金管理局服务大厅配套建设 - 海南住房公积金管理局.docVIP

附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 服务大厅配套建设 项目单位： 海南省直住房公积金管理局 主管部门： 海南省住房公积金管理局 评价时间： 2015年1月1日至 2015年12月31日 组织方式：√财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省直住房公积金管理局 上报时间：2016年7月16日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：服务大厅配套建设 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 消防 130万 100 70 50 30 绿化 20万 17 14 11 8 成效指标 货梯 20万 17 14 11 8 发电机组 75万 65 55 45 35 效率指标 高低压配电 96万 86 76 66 56 注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省直住房公积金管理局 主管部门 海南省住房公积金管理局 项目负责人 梁彤 联系电话 地址 海口市海甸岛世纪大道16号 邮编 570208 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） 计划投资额 （万元） 341万 实际到位资金（万元） 341万元 实际使用情况（万元） 97.73万元 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 341万元 省财政 341万元 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 2 产出时效 3 2 产出成本 3 2 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 94 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 梁彤 省直局局长 海南省直住房公积金管理局 94 卢晓舟 综合科科长 海南省直住房公积金管理局 94 符曼 科员 海南省直住房公积金管理局 94 评价工作组组长（签字）：陈彩华 项目单位负责人（签字并盖章）：梁彤 年 月 日 海南省直住房公积金管理局 财政支出项目绩效评价 一、项目概况 ）基本性质、用途和主要内容、涉及范围 配套建设为配合住房公积金发展需要，提高服务大厅设施建设，提供功能，设备齐全一站式环境主要设计服务设施设备采购，、维护基础设施建设等）绩效目标 服务大厅配套建设为当年度、消防、货梯、等投入使用。2.项目绩效阶段性目标 、资金使用及管理 （一）资金到位情况分析 （二）使用情况分析 工程进度 （三）资金管理情况 项目建设由省住房公积金管理局统筹安排在省局基建小组验收后基建小组用款计划 三、项目组织实施情况 ） 我局根据年度工作计划，工作目标，量身定制了此项目费用支出，组织专人负责监督此项目前期、中期、后期的执行，以便更好地解决以后的项目费用问题。 （二）项目管理情况分析 此项目主要为了建设符合工作需要的服务大厅业务办理提供、便捷的办公环境 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 （1）项目预算控制情况。此项目支出预算341万元，主要用于提高服务大厅基础实施建设 （2）项目预算节约情况。在预算执行过程中，我局精打细算，严格践行厉行节约，力争每一分钱都用到实处。 2.项目效率性分析 （1）项目实施进度。 预算资金到位，按照工作进度按时支付。 项目完成质量。 我局安排的各项支出保质保量地完成。 3.项目效益性分析 项目预期目标完成程度。 消防项目130万元，实际支出77.