中国石油大学(北京)后勤服务总公司廉政风险防范管..docVIP

中国石油大学（北京）后勤服务总公司 廉政风险防范管理工作 流程图 风险点 防控措施 汇编 一、后勤服务总公司大额资金使用流程 二、后勤服务总公司大额合同签订流程 三、后勤服务总公司干部任免流程 四、后勤服务总公司劳动用工管理流程 五、后勤服务总公司劳资管理流程 六、后勤服务总公司财务预决算流程 七、后勤服务总公司年度设备购置计划流程 八、后勤服务总公司大宗原材料采购流程 后勤服务总公司廉政风险汇总表 重要工作事项名称 现有约束措施 风险点 责任人 工作流程图及重点工作环节 制度依据 监督制约机制 “三重一大”管理事项：后勤服务总公司大额资金使用流程 流程图名称： 大额资金使用流程图 重点工作环节： 1、用款部门提出申请报告； 2、经主管领导、总经理审核； 3、党政联席会议讨论研究； 4、研究通过后，5万以下，用款部门办理提款手续；5-10万请主管校长审批。 1、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司关于执行“三重一大”制度的规定》 2、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司党政联席会议事规程》（试行） 3、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司/北京石大服务公司经济责任管理制度》 1、逐级审核、审批制度。2、后总财务部年度预决算。 1、用款中心（部门）可能没有预算和计划，随意使用预算外资金；用款中心（部门）可能夸大用款额度； 　 2、调研不充分，导致领导决策偏差； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 “三重一大”管理事项：后勤服务总公司大额合同签订流程 流程图名称： 大额合同签订流程图 重点工作环节： 1、签订合同部门提出申请报告；2、经主管领导、总经理审核；3、党政联席会议讨论研究；4、研究通过后，10万以下，总公司总经理负责签订合同；10万以上请主管校长审批。 1、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司关于执行“三重一大”制度的规定》 2、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司党政联席会议事规程》（试行） 1、逐级审核、审批制度。2、后总财务部年度预决算。 1、调研不充分，导致领导决策偏差； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 重要工作事项名称 现有约束措施 风险点 责任人 工作流程图及重点工作环节 制度依据 监督制约机制 “三重一大”管理事项：后勤服务总公司干部任免流程 流程图名称： 干部任免流程图 重点工作环节： 1、拟定岗位、职责、任职条件及竞聘程序等；2、组织召开述职竞聘、答辩会，进行民主投票；3、党政联席会研究确定；4、任前公示；5、干部考核，合格续聘，不合格再次考核，经党政联席研究解聘。 1、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司关于执行“三重一大”制度的规定》 2、《中国石油大学（北京）后勤服务总公司党政联席会议事规程》（试行） 3、后勤服务总公司人事分配制度改革实施方案 4、机构改革及干部竞聘工作文件汇编 1、实行集体决策，党政联席会进行研究决定。2、任前公示。 1、在竞聘资格审查期间，未能严格把关，可能存在权钱交易现象； 　 2、在干部再次考核时，考核不严，可能存在权钱交易。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 劳动用工管理 流程图名称： 劳动用工管理流程图 重点工作环节： 1、用工部门提出申请； 2、逐级审批后，进行人员招聘； 3、办理用工入职，并对在职用工进行日常管理； 4、用工离职需逐级审批后，办理离职手续。 1、《中华人民共和国劳动法》与《中华人民共和国劳动合同法》； 2、《北京石大服务公司劳动管理制度》；3、《北京石大服务公司员工手册》； 4、中石大北总[2008]1号《关于给非在编职工上保险的管理规定》； 5、《后勤服务总公司人事分配制度改革实施方案》，《机构改革及干部竞聘工作文件汇编》 在用工申请与员工离职管理中，严格遵循逐级审批程序办理； 1、各中心（部门）未提出用工申请，私自用工； 各中心（部门）经理