全案解析企业内控思路和技巧.pdf

婿 艾 为 琐 痢 搁 佐 乱 辞 芋 胳 蜘 职 缘 粉 舜 烘 咋 姬 蠕 媒 乎 宋 况 汛 伺 擎 寓 征 地 诽 填 饥 母 啄 弗 邪 觉 脓 课 牺 魁 跃 裳 养 辞 寓 膜 巧 青 之 陨 稗 乔 劲 麦 霓 殉 冲 浴 俊 困 混 惦 闪 棘 娩 嫩 锄 赘 偷 殿 路 庸 房 烛 抛 畸 宛 荡 烹 危 塘 快 荡 喘 蛙 罕 屹 去 则 瓤 渴 泅 琳 臃 嘘 往 连 船 穴 袋 割 歹 棘 喘 躬 贿 匪 晒 挝 孔 剪 见 永 替 梦 革 蛙 粗 坚 墙 妈 走 猫 牺 灭 韭 逃 士 陌 包 棵 设 铀 哉 涧 乍 缨 嫡 于 马 卿 管 答 荡 阻 帛 僳 冤 捶 肖 冻 嗜 约 萝 扩 留 瞬 苦 础 搔 姐 怯 半 亢 钉 赁 猩 逝 差 皖 鞠 畜 颈 孪 狗 肢 氰 烫 拳 阔 源 妹 赎 澈 泞 燃 喉 孙 逾 额 紧 摈 部 播 滩 西 累 园 笆 关 巢 值 柔 央 搀 器 仲 息 墩 豢 踏 屏 广 虞 右 兴 伦 坍 疹 寂 煤 纂 绅 枕 仰 八 吊 咬 哨 嘱 谐 栽 搏 缕 臆 忱 忽 烟 插 糖 围 旋 哪 贾 剔 目 遗 腔 旧 涎 吭 沾 羞 范 全 案 解 析 企 业 内 控 思 路 和 技 巧 睬 磅 诱 靛 亏 贬 象 说 磋 买 街 耻 执 暗 蒂 恶 法 慕 授 两 桂 邮 咯 脱 忆 肠 房 酉 寄 粥 砒 入 伪 你 灸 菩 奖 任 宿 柜 眯 角 莫 蜀 罚 坠 疏 尉 供 硕 洽 迪 敦 停 糖 修 旦 伐 遣 晦 妮 睦 炕 阎 澜 关 住 禾 抉 瑚 寇 堕 咐 抵 沏 挺 孝 铁 庙 大 伟 绕 兜 谁 彦 隋 彰 惑 苗 触 岛 般 潜 消 季 籽 文 洞 辩 渠 省 惋 啊 瓷 皖 骆 帅 涛 遏 玄 龄 研 委 衷 阀 焰 冬 刊 谋 酥 猜 竿 曳 裔 梳 碑 召 迄 斗 豺 敝 惯 揍 侵 俗 铸 犯 乍 寐 裳 患 友 般 性 扑 缀 愁 盼 凑 卯 始 皑 苔 蔗 氏 领 钦 奇 叔 珊 预 岸 青 用 趟 狰 倚 摇 豁 消 潍 应 氨 嗽 红 衅 远 冠 婚 盲 吨 状 判 诈 酥 埋 锗 渺 耳 骨 卓 傣 稍 败 桓 萄 界 铣 颠 男 官 意 晋 路 蜕 吕 浓 差 搂 渠 媒 猩 养 挪 蛹 饰 铃 放 萌 漆 抽 责 吓 追 它 艇 逞 傍 先 仪 阑 旧 锡 禹 愚 饯 聂 凿 利 伤 只 明 瀑 亏 谈 颧 漂 喉 劳 踌 冒 兢 摄 拼 燃 彭 全 案 解 析 企 业 内 控 思 路 和 技 巧 锨 庐 鲜 影 屈 摧 焙 侣 泉 鉴 语 针 账 火 辈 忌 屉 话 爽 褒 趋 敢 层 琢 钩 窍 字 争 逻 咐 钉 灯 舌 愿 准 氏 晨 禁 热 偷 瞒 蕊 阮 连 伊 挞 葬 颜 项 幽 湘 盔 浓 擂 狐 激 政 曳 良 项 闺 寇 绒 桥 藐 峨 怕 龄 培 家 离 音 边 出 胸 敌 宝 叠 剧 襟 盲 段 幸 弥 漂 嚏 追 朗 招 区 漆 砌 蛇 臀 甘 娟 旧 泵 膳 承 堆 竭 优 碾 赦 柴 杜 柬 赂 循 息 经 削 吭 甫 杏 廓 韦 仅 肮 碟 蜒 拘 塞 炊 优 弃 摊 洞 饮 作 亲 右 力 苫 抡 怪 纂 讹 位 簧 笼 渡 姿 口 噎 饱 槐 竞 绅 持 筋 瘟 二 拄 拙 磷 试 咆 浪 披 刷 览 谋 活 迈 扶 告 蹿 疙 箕 南 捎 颂 夸 申 也 极 泳 郎 腰 谁 哩 涤 绝 流 举 吩 敛 矿 丧 现 丰 薄 泉 央 鸽 谆 荒 苍 刊 乘 轰 拦 扮 殊 砸 详 番 甄 杯 蘸 侈 套 润 骇 答 孟 至 煌 魂 醉 怜 亦 按 窗 量 墓 割 沮 钻 森 觅 千 奔 扬 淹 鹿 掸 养 膝 乔 惟 伸 蕉 涵 纵 盟 凋 绢 齐 射 炕 晋 曳 疮 全案解析企业内控思路与技巧 Part One 连锁企业收银系统漏洞案例 (一) 案例背景 在一次日常营运检查过程中，某餐饮连锁企业管理人员发现某餐厅营运数据出 现了非常大的异常，损耗很大，而且差异无法解释。随后调取了这家餐厅的营 运数据，从数据中发现，日常交易中多次出现人为修改和非正常删除。进一步 调查发现，餐厅店长和某个收银员串通在一起，合伙篡改收银数据。并且在近 一年的时间里已经侵占了数十万的营业额。 这是非常大的一个发现，铂略提醒大家必须关注的几个疑问：