28供方量体系评价准则 (3).doc

供方质量体系评价准则 依据ISO/TS16949：2002 文件编号: ZC7.4-28 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-03-01发布 20003-15 实施 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 供方质量体系 评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 1/5 1、目的： 为有效实施对供方的质量能力评审实施特制定本细则。 2、适用范围： 本细则适用于供方过程质量体系的审核。 3、职责： 3.1供销部/生产部负责组织过程审核及不合格项的跟踪验证。 3.2技检部负责依据细则实施审核。 序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 1.1 是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货 分供方质量能力评价 过程/产品审核结果 认证证书 供货质量业绩评价 1.2 是否确保了采购件质量符合要求？ 实验室和测量设备 订货规定/技术协议 质量保证协议 确定检验方法、流程、频次 分析重点缺陷 1.3 是否对供货质量业绩进行评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？ 应在规定时间内检查分供方供货质量业绩并评价 1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并落实 有组织的工作小组确定质量、成本优化和服务的定量目标 1.5 原材料库存量是否适合于生产要求？是否按放/存放。 原材料瓶颈应急措施 FIFO（先进行出） 有序和清洁 标识（可追溯性、状态） 防止混放混用 隔离库（设置并使用） 3.3技检部提出过程审核评价报告。 4.文件内容 第1部分：分供方/原材料 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 供方质量体系评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 2/5 第2部分：生产（每一道工序） 序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 2.1 人员/素质 2.1.1 是否授予员工监控产品质量职责？ 参与改进活动、自检 过程认可（设备点检/首、末件检查） 理解控制图、隔离权 2.1.2 是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？ 有序和清洁 进行和报请维护与保养 零件/产品准备、存放 进行和报请对测量器具的标定和校准 2.1.3 员工是否适合完成交付的任务，并保持其素质？ 培训需求和素质证明 产品知识、已出现的缺陷 安全生产/环保知识教育 资格证明、培训效果验证 2.1.4 是否有包含顶岗安排的人员配置计划？ 要考虑缺勤因素 顶岗人员素质证明 2.2生产设备/工装模具 2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 对重要产品特性的机器能力/工序能力证明 重要参数强制性控制超出界限的报警 有计划的维护、保养 预防性维护 2.2.2 在批量生产中使用的检测设备能否有效地监控质量要求 测量精度 测量设备能力 检测设备校准证明 2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求 人机工程学、照明、环境保护 零件搬运、安全生产 2.2.4 在生产文件和检验文件中是否标出全部重要事项并得到遵守 过程参数(压力、温度、时间) 检验规范(重要特性、检具、方法、频次) 控制图的控制限、机器能力、工序能力 设备操作指导书、作业指导书、检验指导书 最新缺陷状况信息 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 供方质量体系评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 3/5 2.3运输/搬运/贮存/包装 2.3.1 生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运到下一工序 足够的合适的运输器具 仓库管理看板（KANBAN） 产量记录/分析 定置库位 向下工序只供合格件 2.3.2 废品、返工品以及车间内的余料是否坚持分开存放和标识 隔离库/区 标识明显的废品箱/返工、返修箱 有缺陷产品的缺陷特性 生产区中的不合格品分选工位/返修工位 2.3.3 整个物流是否保证不混料/不错料，并确保可追溯性 产品标识 状态标识 炉号标识 带有生产数据的加工卡 2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进 序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 2.4.1 质量数据/过程数据是否用统计技术进行分析，并导出改进计划 了解情况和问题，由负责部门进行整理，由此分析和总结出改进计划、过程能力 缺陷种类/缺陷频次、缺陷成本分析 生产节拍/单件全过程时间 排列图、因果图 2.4.2 与产品和过程要求有偏差时，是否分析原因制定纠正措施并检查有效性 因果图、FMEA缺陷风险分析 改进计划、优先减少 通知抱怨、顾客抱怨措施验证记录 2.4.3 是否定期对过程和产品进