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关于铁路客运段推行多元化经营思索2012年铁道部对铁路局明确了三年盈亏总额目标,继续实施盈亏总额考核,建立“收入来自市场、成本自主安排、盈亏总额考核、超盈减亏留用、资金转移支付”的新财务管理体制。在此形势下,运输企业可以结合经营管理、安全管理情况自主安排资金利用,但增收节支的难度也相应地增大,尤其是保证职工工资持续增长的难度将进一步增大,发展多元经济实现增收已经破在眉睫。下面结合就哈尔滨客运段的实际情况谈一谈对推进多元化经营的一些看法。 1、经营工作面临的新挑战和新机遇 1.1 经营工作面临的新挑战 (1)客运段增收主动权有限。客运段的收入主要来源是列车上的补票收入,而随着铁路服务设施的完善、运力的不断增加和服务手段的进一步丰富,列车上无票或补票人数正在持续下降,虽然列车上其他资源较多,但开发权均在路局,客运段增收的手段相对匮乏。从资源开发上看,开发深度有限。当前,虽然各铁路局在围绕旅客列车的产品开发上已经全面铺开,但针对列车资源的开发还不够深,还仅仅停留在表面层次。以列车广告业务为例,现在仍然停留在等待客户上门,业务受理随意,现场管理混乱、广告产品单一等现状。而对于高端客户而言,这种不规范的管理会让他们产生不信任感,造成高端客户的流失。从产品开发上看,客运段权利有限。铁路现行的产品设计开发程序决定了运输产品的开发仍然由铁路局、铁道部来决定。作为旅客运输的主体单位客运段只有产品开发的建议权,造成了在产品开发上权利有限。从资源利用上看,客运段空间有限。现铁路将经营严格进行了区分,划分为运输企业和非运输企业两大类,以列车为主要载体的客运段划分为运输站段,而却不能在列车上开展多种经营业务,列车上的多种经营业务完全被非运输业单位占有,客运段的利用空间有限。从政策层面上看,客运段受限较大。可以说,铁路在近一年来实行的售票制改革等措施,对于全路全社会而言都是一个很大的改进,在很大程度上方便了旅客的乘车购票。无论是网络售票、电话售票,还是实名制售票以及站车互联补偿制度的落实,都对列车上补票业务带来很大的冲击,使列车无票和补票人数下降较大。 (2)客运段生产经营任务形势严峻。铁道部、铁路局对经营管理机制进行了重新调整,特别出台了工资总额与经济效益挂钩办法。对客运段来说,由于在增运增收上主动权有限,在提高服务质量上支出需求越来越大,而拓宽其他增收渠道的空间越来越窄,可想而知经营工作将面临相当大的压力。从车补收入和发人指标看,现在铁路局下达的经营指标是按照去年实际完成情况和增长率来确定的。在基础设施不变,产品结构不发生改变的情况下,要在去年实际收入前提下实现较大增长,完成的难度仍然相当大。一是实行车票实名制以后,将在一定程度上影响旅客选择火车出行,尤其是管内普通旅客列车的车补发人占全段车补发人总量近80%,这必将成为影响车补发人的重要因素。二是随着站车互联补偿考核和客运营销力度的不断加大,在全路尤其是各局管内车站将继续加大对无票上车旅客的控制力度,势必对车补发人和车补进款造成很大影响。三是按照路局关于加强通勤职工管理的要求,每个客运段都有大量列车区段或全程预留通勤职工席位,每天预留席位数量达几千个,在很大程度上影响了车补发人和进款。四是随着“服务旅客创先争优”活动的深入推进,铁道部必将进一步加大网上票额的投入力度,路局机关预留票额比例将进一步减少,这势必会导致卧铺车公免票的大量增加,从而影响车补进款和发人指标。从成本支出情况看,以哈客为例:2012年铁路局下达给该段的可控成本支出,按照预计工作量和当前物价上涨水平测算,成本支出缺口将达到几百万元,占可控成本的8.3%。随着“服务旅客创先争优”活动的深入推进,在提高服务质量方面的成本支出需求也将越来越大,必将进一步加大成本控制的压力。从路局今年出台的各项考核机制看,哈局今年实行了新的月度《经营绩效考核办法》和年度《经营业绩风险抵押考核办法》,其中都将补票发送量和列车补票收入作为重要的联挂指标,并将车补收入指标直接与考核奖金挂钩,按实际完成较预算增减幅度同比例增减考核奖金,特别是把成本支出作为年度经营业绩考核的一项否决指标,并在月度经营绩效考核时按超支金额1:1的比例扣减全段工资总额,由此可见今年客运段增收节支的压力。如果不能顺利完成路局下达的各项经营任务,将直接影响干部职工的工资收入。 1.2 客运段经营工作的有利条件 铁路部明确转变发展方式和转换经营方式的目标后,铁路局将逐步成为市场主体,对客运段的经营而言将非常有利。首先,当前铁路客运工作面临的良好发展环境。铁路局、局党委多次听取客运工作汇报,并在资金十分紧张的情况下,加大了对客运服务设备设施的投入力度,这必将对客运工作营造良好的外部环境,提供难得的发展机遇。其次,客运段整体发展实力的不断增强。通过不断优化调整