现特种门审核检查表(生产).doc

现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 页 共 页 受审核部门 生产技术部 审核员 许素媛 向导 序 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 1 2 3 4 5 本部门的职责和权限 本部门的质量目标及完成情况 基础设施 工作环境 产品实现的策划 负责人：刘春琴 技术员2名，工程师2名，资料员1名，生产工人41人， 询问和了解情况，主要职责： 下达生产计划或施工单，按生产计划组织生产。 对产品生产过程进行控制和确认，并过程做好标识，并做好产品防护工作。 做好顾客财产的验收、使用及防护。 负责设计开发工作 基本清楚 部门分解质量目标为：设备完好率达到95%以上，按时交货率100% 查目标统计结果，自体系运行到目前为止，设备完好率96%，产品生产计划已全部实施。均按时交货。 建立了设备维护、保养制度及设备操作规程。 查《设备台账》,共88台设备，其中焊机（包括交流电焊机和逆变电焊机）6台、剪板机1台、冲床4台、空气压缩机2台、切割机4台、折弯机2台，机械加工设备等各种设备。 对设备进行了维护保养。 编制了设备管理办法及操作规程，对设备的日常保养及检修维护等进行了系统的规定。 查《设备维修保养记录》 提供主要设备维修保养计划及记录，均按计划进行，符合要求 主要维修人:王海宁、孙成海。 保养频率和项目符合机加设备维护、保养制度规定。 查2012年年度设备检修计划，本公司对设备检修采用年底12月，根据生产情况，对设备组织集中大修，平时不做检修安排，只进行维护保养和日常维修。 生产车间设备布置合理、物流有序、道路畅通，设备上挂有标示牌，挂有维修 保养记录。编号、维护日期、维护人、操作人等，设备干净整洁、地面水泥硬 化、整洁、通道无杂物堆放、工序产品按区存放。符合《基础设施与工作环境 控制程序》规定。配备了消防器材，工人均戴有安全帽，起重设备下均“设备 起运时，请勿靠近”标志，高速运转的设备均有防护罩，所有的电器设备均完 好，完全可以保证工人在安全的条件下生产。 目前公司主要是根据顾客和市场的需求，依据国家标准及行业标准组织生产， 本公司的产品为：钢质和木质防火门（特种门）的生产和服务 为扩大再生产，工厂今年进行了一项设计开发项目，项目名称：木质隔热防火门扩大范围（在原1524的基础上进行全板带梁的设计开发） 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 注： 不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“ ╳ ”注明严重不符合项 现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 页 共 页 序号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 生产和服务过程的控制 其生产工艺流程，具体如下：见复印件 所涉及标准有： GB 12955-2008《防火门》 GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 JG/T122-2000《建筑木门、木窗》 GB15763.1《建筑用安全玻璃 防火玻璃》等相适应的国家合同法、消费者协议保护法、劳动法计量法等共30余钟标准 见《法律法规清单》附复印件 配备了88台设备。 制定了生产工艺手册、设备操作规程、产品检验规范等技术文件共10余种。 配备了20余种用于产品生产过程和产品检验用的检验和监测仪器及设备。 为了证实体系有效的运行，编制了30余种质量记录，用于生产和检验及体系运行过程的使用。 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制 a)获得表述产品特性的信息 根据市场需求制定生产计划（产品订货单），各部门依据计划制定《生产通知单》，下达到作业现场。 抽2012年5-6月份生产计划，计划明确了配件名称、计划数量、规格型号、执行标准、计划完成日期、交货日期等。按图纸要求制作，随货携带产品合格证 工艺流程：见7.1条款记录 木质隔热防火门：关键过程 木材阻燃浸泡、内填充材料 钢质隔热防火门：特殊过程：焊接、喷漆过程、内填充材料 编制隔热防火门产品特性文件表、设备管理办法及操作规程、生产工艺流程图、产品图纸、工艺流程卡（包括了工序说明及简图、工序内容、加工工件名称、材料、使用的设备、检测工具、工艺要求等）、防火门质量检验规程、等 b)必要时，获得作业指导书 编制相关作业指导书，有机加设备作业指导书、电焊机作业指导书、除锈 刷漆作业指导书、防火门确认检验作业指导书、防火门例行检验作业指导书、 生产过程检验作业指导书、门扇填充材料作业指导书、防火胶甲醛含量操作规 程、防火门安装验收作业指导书、弯曲度、扭曲度检测作业指导书