仓储管理控制程序分析.doc

1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、相关文件 6、流程图 7、流程图说明 8、相关表单 9、附件 1、目的： 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。 2、适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3、职责： 3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。 4、定义： 4.1原材料：各类化工原料 4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。 4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。 4.4成品：已加工好的各种产品。 5. 相关文件： 《搬运、储存、包装与防护的控制程序》 《服务控制程序》 《不合格品的控制》 《仓储管理制度总则》 《原材料安全库存表》 《配件安全库存表》 6、流程图： 6.1仓储作业流程总图： 6.3 配件仓库作业流程图: 6.4 半成品仓库作业流程图: 部门 内容 步骤 生 产 部 备 注 1. 2. 3. 4. 5. 1.半成品检验单 1.入库单 1.半成品安全库存表 1.申请单 2.出库单 6.5 成品仓库作业流程图： 部门 内容 步骤 生产部 销 售 部 备 注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.成品检验单 2.成品包装记录表 1.入库单 1.出货通知单 2.出库单 7、流程图说明: 7.1仓储作业流程总图说明: 无 7.2原材料仓库作业流程图说明: 作业流程 作业流程说明 1.产生采购请求 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。 2.供应商 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。 3.接收 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。 4.入库 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。 2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。 3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。 5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见危险化学物品安全技术说明书。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1原材料安全库存表。 6.计划和盘点 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 7.发料 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。 2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。 8.配料 无 9.下工序 无 7.3 配件仓库作业流程图说明： 作业流程 作业流程说明 1.采购请求 由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。 2.供应商 无 3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。 4.验收 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。 5.入库 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。 6.主要配件 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。 7.计划和盘点 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 8.出库 由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。 9.下工序 无 7.4 半成品仓库作业流程图说明： 作业流程 作业流程说明 1.接收 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。 2.入库 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境